Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy Wąsosz
UCHWAŁA
IV/23/07
RADY GMINY
WĄSOSZ
z dnia 30
marca 2007r.
w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002
Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.
Nr 80,
poz 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr.116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, 2005
r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006 r. Nr 17, poz, 128
, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104r., Nr 169 , poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170,
poz.1217 i poz. 1218, Nr 249, poz.1832)
uchwała się, co następuje :
§ 1
Dochody budżetu gminy w
wysokości 8.260.679,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w
wysokości 9.311.878,00 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2.
2.
Limity wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie
z załącznikiem nr 3 (3a - zadania
inwestycyjne w 2007 roku).
3.
Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 446.982,00zł, zgodnie z
załącznikiem
nr 4.
§
3
1.
Deficyt budżetu
gminy w wysokości 1.051.199,00 zł. który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
-wolnych środków.
2.Przychody budżetu w wysokości
1.418.199,00zł. rozchody w wysokości 367.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wolne środki w kwocie 367.000,00 zł. przeznaczone są na spłatę długu.
§
4
W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
§
5
1.
Dochody i
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
1.
Ustala
się dochody w kwocie 22.575,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.500,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2.
Ustala
się wydatki w kwocie 1.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii
§
7
1. Dotacje
podmiotowe dla:
1) gminnych
instytucji kultury na łączną kwotę - 220.000,00 zł.
zgodnie z
załącznikiem nr 7
§ 8
1. Ustala się plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:
1) przychody - 6.100,00
zł.
2) wydatki - 23.809,90
zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 9
Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania zobowiązań:
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 250.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających
na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z
wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2.
lokowania
wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i
spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku
i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Albert
Kochanowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
z dnia 30 marca2007r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan dochodów gminy na 2007r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Treść |
plan |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
5000,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi |
5000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5000,00 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
900,00 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
900,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy skł.jst |
900,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
132016,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomoś. |
124516,00 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
95000,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za użytkowa.wieczyst. |
516,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
26500,00 |
|
|
|
0840 |
Wpły ze sprzedaży skł. majątkowych |
10000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
17200,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
700,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody wł.związane z realiz.zad.rząd. |
700,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
16500,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1500,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15000,00 |
|
756 |
|
|
Doch.od os.praw.,fizycz.,i innych jednost. |
974979,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych |
5900,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od dział.gospod.w formie kar.podatk. |
5800,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
100,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.j.o. |
213190,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
179000,00 |
|
|
|
0320 |
Podtaek rolny |
6700,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
27490,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.o.f. |
346380,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
118000,00 |
|
|
|
0320 |
Podtaek rolny |
166580,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
23500,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
6500,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek do spadków i darowizn |
3500,00 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
200,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłatay targowej |
2500,00 |
|
|
|
0450 |
Wpływy z opł.admin.za czynności urzędowe |
500,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek do czynności cywilnoprawnych |
22000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
3100,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z różnych opł.stanowiące doch.jst |
40575,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
18000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoh. |
22575,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podat.stanowiących doch.bp |
368934,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
338934,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
30000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
15000,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
15000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
15000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opikuńcze i specjal.usługi opiekuńcze |
2000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2000,00 |
|
900 |
|
|
Gospoarka komunalna i ochrona środowiska |
14323,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
14323,00 |
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
14323,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE |
1161418,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
40000,00 |
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe na zadania własne |
40000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
59000,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
59000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
59000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczel. organów władzy państ. |
804,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
804,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1903592,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodz. oraz skł.emer.z ub.społ. |
1500000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
1500000,00 |
|
|
85213 |
|
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
4000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
4000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w natur. oraz skł.na ub.społ. |
136000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
36000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
100000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
78000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
78000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiek.i specjalistyczne usł.opiekuń. |
1000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel. otrzymane z bp na zad.bież.jst |
1000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
184592,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
184592,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
357586,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
357586,00 |
|
|
|
6298 |
Środki z funduszy strukturalnych |
357586,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2360982,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4738279,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwecji ogolnej dla jst |
2451127,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2451127,00 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwenji ogólnej dla jst |
201175,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
201175,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogól.dla jst |
2085977,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2085977,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
8260679,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
30 marca 2007r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków na 2007 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Treść |
Plan |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
726430,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi |
655000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
655000,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3500,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gminy na izby rolnicze |
3500,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
67930,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
64400,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2530,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
538791,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
50000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami
samorządu terytorialnego |
50000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
488791,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
24000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
425441,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
20000,00 |
|
|
70005 |
|
Gosp.gruntami i nieruchomościami |
16000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1000,00 |
|
710 |
|
|
Działalnosć usługowa |
20000,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospdarowania przestrzennego |
20000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
20000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1547160,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
113570,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5360,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
12900,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej |
3000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1610,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
2700,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
|
Rady Gminy |
23585,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. |
18000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej |
300,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4185,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych |
500,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
1177579,00 |
|
|
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych |
1200,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. |
200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
790000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
53000,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
130000,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
19000,00 |
|
|
|
4140 |
Składka na PFRON |
25000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
13200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1800,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej |
20000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
13679,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
3000,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek sam. terytorialnego |
10000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorial. |
16500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
3500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
215926,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
2200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9265,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
27700,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
3900,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
16361,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczel. organów władzy państ. |
804,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
670,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. |
180036,00 |
|
|
75405 |
|
Komendy Powiatowe Policji |
10000,00 |
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zdań inwestycyjnych |
10000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
170036,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. |
2500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
49000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4576,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
8500,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
1250,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
3000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1610,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracownikow |
300,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jst |
40000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jst |
10000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
|
Doch.od os.praw.,fizycz.,i innych jednostek |
20200,00 |
|
|
75647 |
|
Pobór podtaków, opłat |
20200,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
19000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty egzekucji komorniczej |
1000,00 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
6000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa pap.wartoś.kredytów i pożyczek |
6000,00 |
|
|
|
8070 |
Odsetki od kredytów i pożyczek |
6000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
80000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogolne i celowe |
80000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
80000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2876934,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1997620,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
75000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1039700,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
73000,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
185000,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
24800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150000,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek |
10000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup dostępu do sieci internet |
2200,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej |
7500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
77120,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych |
1000,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
1000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
320000,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podst. |
116833,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
6700,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84200,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
16833,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
2600,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6500,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
638663,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
25300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
400000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
30000,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
78000,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
11000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
600,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50000,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek |
1000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1120,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej |
3000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
24143,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych |
1000,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
100000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100000,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
6000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
2000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
2000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
17818,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
17818,00 |
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
33200,00 |
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
6700,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na zdania inwestycyjne |
6700,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
1000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
25500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
1500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2162741,00 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
20000,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
20000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodz. oraz skł.emer.z ub.społ. |
1500000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1456310,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14831,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej |
3000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16800,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1177,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
3100,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
450,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚś |
805,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
500,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu niedrukarskiego i urządzeń
kserograficznych |
1000,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych , tym programów |
1227,00 |
|
|
85213 |
|
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
4000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w natur. oraz skł.na
ub.społ. |
161000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
161000,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
70000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
70000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
127864,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
95000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6750,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
18000,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
2500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
2414,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiek.i specjalistyczne usł.opiekuń. |
35285,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
240,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2041,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
4726,00 |
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
668,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1610,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
244592,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
239592,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
5000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowis. |
399000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
137000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jst. |
134000,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
112000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
25000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic,placów i dróg |
150000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
110000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
248600,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrdoki kultury,świetlice i kluby |
128600,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja dla samorzadowej instytucji kultury |
120000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1600,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty dostępu do sieci stacjonarneJ |
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
100000,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury |
100000,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
20000,00 |
|
|
|
2720 |
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji |
10000,00 |
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona miedzy jst |
10000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
451982,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu |
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. |
4400,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
446982,00 |
|
|
|
6058 |
Wydatki incest. z udziałem środ. Struk. |
357586,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jst. |
89396,00 |
|
|
|
|
RAZEM |
9311878,00 |
W tym wydatki inwestycyjne - 2.031.423,00 z
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
z dnia 30 marca 2007r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2007-2009
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
Z tego źródła finansowania |
2008 r. |
2009 r. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody własne jst. |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej do wsi Bukowo |
600.000 |
400.000 |
400.000 |
- |
- |
- |
100.000 |
100.000 |
UG Wąsosz |
|
2. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Wąsoszu |
1.210.797 |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
505.398 |
505.399 |
UG Wąsosz |
|
3. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Ławsku |
473.587 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
- |
186.793 |
186.794 |
UG Wąsosz |
|
4. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m.Wąsosz |
550.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
175.000 |
175.000 |
UG Wąsosz |
|
5. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Silewo-Kownaty Białaszewo |
135.000 |
35.000 |
35.000 |
- |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
UG Wąsosz |
|
6 |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Wąsosz |
16.893.000 |
124.000 |
124.000 |
|
|
|
1.635.000 |
7.698.000 |
|
|
7 |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa oczyszczalni przyzagrodowych |
1.200.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
300.000 |
600.000 |
|
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
z dnia 30 marca 2007
r.
Zadania inwestycyjne w 2007 r.
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
Z tego źródła finansowania |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Dochody własne jst. |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 u.f.p. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Szymany Niebrzydy |
390.441 |
390.441 |
390.441 |
- |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
2. |
926 |
92695 |
- |
Budowa i urządzenie placu zabaw w m. Ławsk |
247.087 |
247.087 |
49.417 |
- |
- |
197.670 |
UG Wąsosz |
|
3. |
926 |
92695 |
- |
Zagospodarowanie centrum Wąsosza oraz budowa boiska i placu zabaw przy SP Wąsosz |
199.895 |
199.895 |
39.979 |
- |
- |
159.916 |
UG Wąsosz |
|
4. |
801 |
80101 |
6050 |
Termo modernizacja SP w Wąsoszu |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
5. |
801 |
80101 |
6050 |
Termo modernizacja SP w Ławsku |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
6 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej do wsi Bukowo |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
- |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
7. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej (kol.Grodź) |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
- |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
8. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m.Wąsosz |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
9. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Sulewo-Kownaty Białaszewo |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
- |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
10 |
801 |
80101 |
6050 |
Budowa kotłowni co przy szkole podstawowej w Sulewie Kownaty |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
11 |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz |
124.000 |
124.000 |
124.000 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
12 |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa oczyszczalni przyzagrodowych |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
13 |
754 |
75412 |
6050 |
Wymiana pokrycia dachowego na strażnicach OSP w Ławsku i Zebrach |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
14 |
750 |
75023 |
6050 |
Budowa garażu przy Urzędzie Gminy |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
OGÓŁEM |
2.031.423 |
2.031.423 |
1.673.837 |
|
|
357.586 |
|
||||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
z dnia 30 marca 2007r.
|
Lp. |
Projekt |
Kategoria
interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja
(dział, rozdział, |
Wydatki |
w tym: |
Planowane wydatki |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Środki |
Środki |
2007 r. |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki razem (9+13) |
z tego: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki z budżetu
krajowego |
Środki z budżetu UE |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki razem |
Z tego źródła
finansowania |
Wydatki razem |
Z tego źródła
finansowania |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pożyczki i kredyty |
obligacje |
pozostałe |
|
Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa |
Pożyczki i kredyty |
obligacje |
pozostałe |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Program: SPO |
Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" |
||||||||||||||
|
Priorytet: |
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich |
|||||||||||||||
|
Działanie: 2.3 |
Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego |
|||||||||||||||
|
Nazwa projektu: |
Zagospodarowanie zabytkowego układu centrum oraz wykonanie boiska i placu zabaw w Wąsoszu |
|||||||||||||||
|
Razem wydatki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego:2007 r. |
|
|
199.895 |
39.979 |
159.916 |
199.895 |
39.979 |
- |
- |
39.979 |
159.916 |
- |
- |
- |
159.916 |
|
|
2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Program: |
Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" |
||||||||||||||
|
Priorytet: |
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich |
|||||||||||||||
|
Działanie: |
Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego |
|||||||||||||||
|
Nazwa projektu: |
Budowa i urządzenie placu zabaw oraz boiska sportowego w miejscowości Ławsk gmina Wąsosz |
|||||||||||||||
|
Razem wydatki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego:2007 r. |
|
|
247.087 |
49.417 |
197.670 |
247.087 |
49.417 |
- |
- |
49.417 |
197.670 |
- |
- |
- |
197.670 |
|
|
2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Wydatki bieżące razem: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Program: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego:2007 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
...................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM(1+2) |
|
|
446.982 |
89.396 |
357.586 |
446.982 |
89.396 |
|
|
89.396 |
357.586 |
|
|
|
357.586 |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/07
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2007
|
Przychody i rozchody budżetu w 2007
r. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w
złotych |
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
1.418.199 |
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
- |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
- |
|
3. |
Pożyczki
na finansowanie zadań realizowanych |
§ 903 |
- |
|
4. |
Spłaty
pożyczek udzielonych |
§ 951 |
- |
|
5. |
Prywatyzacja
majątku jst |
§ 944 |
- |
|
6. |
Nadwyżka
budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
- |
|
7. |
Papiery
wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
- |
|
8. |
Inne
źródła (wolne środki) |
§ 955 |
1.418.199 |
|
Rozchody ogółem: |
|
367.000 |
|
|
1. |
Spłaty
kredytów |
§ 992 |
- |
|
2. |
Spłaty
pożyczek |
§ 992 |
367.000 |
|
3. |
Spłaty
pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
- |
|
4. |
Udzielone
pożyczki |
§ 991 |
- |
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
- |
|
6. |
Wykup
papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
- |
|
7. |
Rozchody
z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
- |
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady
Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
z dnia 30 marca 2007r.
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTARCJI
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE WĄSOSZ W 2007 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
|
59.000 |
59.000 |
|
|
75011 |
2010 |
DOTACJE |
59.000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe |
|
49.300 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie
społeczne |
|
8.400 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
|
1.300 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZ.
PAŃSTWOWEJ |
804 |
804 |
|
|
75101 |
2010 |
DOTACJE |
804 |
|
|
|
|
4170 |
Wyn.z tyt.umów
zlecenia, o dzieło
|
|
804 |
|
852 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA
|
|
|
|
|
85212 |
2010 |
DOTACJE
|
1.500.000 |
1.500.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne
|
|
1.456.310 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osob. pracowników
|
|
16.800 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
|
1.177 |
|
|
|
4110 |
Składka na
ubez. społeczne |
|
3.100 |
|
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy |
|
450 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
|
|
14.831 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
|
500 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
|
|
3.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe kraj. |
|
300 |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
|
805 |
|
|
|
4700 |
Szkolenie
pracowników |
|
500 |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |
|
1.000 |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych w tym pro.
licencji |
|
1.227 |
|
|
85213 |
2010 |
DOTACJE na świadczenia zdrowotne
|
4.000 |
|
|
|
|
4130 |
Składka na ubez. zdrowotne
|
|
4.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoce w naturze
oraz składki na ubezpieczenie .społeczne i zdrowotne |
|
|
|
|
|
2010 |
DOTACJE |
36.000 |
|
|
|
|
3110 |
Zasiłki i pomoce w naturze |
|
36.000 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
2010 |
DOTACJE |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
|
1.000 |
|
|
|
|
RAZEM
|
1.600.804 |
1.600.804 |
Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego dz.750 rozdz. 75011 § 2350 - 10.000 zł.
Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr
IV/23/07
z dnia 30 marca 2007r.
Dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury w 2007 roku.
|
Lp.
|
Samorządowa
instytucja kultury |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Kwota
|
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury |
921 |
92109 |
2480 |
120.000 |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz |
921 |
92116 |
2480 |
100.000 |
|
|
Ogółem |
|
|
|
220.000 |
Załącznik Nr
8
do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
z dnia 30 marca 2007r.
PLAN
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej na 2007ok
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota zł |
|||
|
1. Stan
środków obrotowych na początek roku |
17.709.90 |
||||||
|
|
|||||||
|
2. Przychody
ogółem |
6.100.00 |
||||||
|
900 |
90011 |
0690 |
Wpływ z Urzędu
Marszałkowskiego |
5.900,00 |
|||
|
|
|
0920 |
Odsetki bankowe |
200,00 |
|||
|
3. Wydatki
ogółem |
23.809,90 |
||||||
|
900 |
90011 |
4210 |
Zakup koszy na śmieci,
siatki do ogrodzenia wysypiska śmieci |
23.629,90 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
180,00 |
|||
|
4. Stan
środków na koniec roku /1+2-3/ |
0 |
||||||
Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr IV/23/07
z dnia 30 marca 2007r
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota
długu na dzień 31.12.2006 |
Prognoza |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
1517000 |
1317000 |
950000 |
550000 |
350000 |
150000 |
|
|
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z
tytułu: |
1150000 |
1317000 |
950000 |
550000 |
350000 |
150000 |
|
|
1.1.1 |
pożyczek |
1150000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
367000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
kredyty, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBOiR |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Zaciągnięte
zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) |
203546 |
372050 |
404870 |
202800 |
201770 |
151300 |
|
|
2.1 |
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem
prefinansowania |
200000 |
367000 |
400000 |
200000 |
200000 |
150000 |
|
|
2.1.1 |
kredytów i pożyczek |
200000 |
367000 |
400000 |
200000 |
200000 |
150000 |
|
|
2.1.2 |
wykup papierów
wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
udzielonych poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta |
4617 |
5050 |
4870 |
2800 |
1770 |
1300 |
|
|
3. |
Prognozowane dochody budżetowe |
9133826 |
8260679 |
8660000 |
8350000 |
8400000 |
8500000 |
|
|
3.1 |
dochody bieżące |
8210270 |
7865177 |
8350000 |
8322000 |
8300000 |
8335000 |
|
|
3.2 |
dochody majątkowe |
923557 |
395502 |
310000 |
28000 |
100000 |
165000 |
|
|
4. |
Prognozowane wydatki budżetowe |
9351943 |
9311878 |
8260000 |
8150000 |
8200000 |
8350000 |
|
|
4.1 |
wydatki bieżące |
7112698 |
7280455 |
6460000 |
6550000 |
6500000 |
6550000 |
|
|
4.2 |
wydatki majątkowe |
2239245 |
2031423 |
1800000 |
1600000 |
1700000 |
1800000 |
|
|
5. |
Prognozowany wynik finansowy |
-218116 |
-1.051.199 |
400000 |
200000 |
200000 |
150000 |
|
|
6. |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 |
14,41 |
11,50 |
6,35 |
4,19 |
1,78 |
- |
|
|
6.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1):3 |
14,41 |
11,50 |
6,35 |
4,19 |
1,78 |
- |
|
|
6.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
2,24 |
4,50 |
4,67 |
2,42 |
2,40 |
1,8 |
|
|
6.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.
169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
2,24 |
4,50 |
4,67 |
2,42 |
2,40 |
1,8 |
|
Metryka strony
