Uchwała Nr XXV/164/10
Uchwała Nr XXV/164/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)), art. 211 , art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146) uchwala się, co następuje :
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1) zwiększeniu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości — 11.776.884,54 zł. z togo dochody bieżące — 10.064.587,54 zł. , majątkowe — 1.712.297,00 zł.
§ 3. Ustala sie wydatki budżetu w wysokości — 14.710.357,54 zł. z tego wydatki bieżące — 9.602.027,54 zł, majątkowe — 5.108.330,00 zł.
§ 4. Załącznik Nr 5 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”do Uchwały Nr XXIVI/159/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5a „ Zadania inwestycyjne w 2010 r.”do Uchwały Nr XXIV/159/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/159/10 Rady Gminy Wąsosz dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/159/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Dochody zwiększenia / zmniejszenia
|
Rozdział |
§ |
Rodzaj |
Treść |
Kwota zwiększenia
|
Kwota zmniejszenia
|
|
|
852 |
85295 |
2023 |
porozumienie |
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |
15.600,00 |
|
|
751 |
75107 |
2010 |
zlecone |
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
6.088,00 |
|
|
854 |
85415 |
2030 |
własne |
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy |
21.865,00 |
|
|
razem |
43.553,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Wydatki zwiększenia /zmniejszenia
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Rodzaj |
Treść |
Kwota zwiększenia |
Kwota
|
|
852 |
85295 |
4303 |
porozumienie |
Zakup pozostałych usług |
15.600,00 |
|
|
600 |
60016 |
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60.000,00 |
|
|
4270 |
własne |
Zakup usług remontowych |
66.000,00 |
|||
|
6050 |
własne |
Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych |
15.011,00 |
|||
|
801 |
80101 |
4040 |
własne |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.140,00 |
|
|
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
|||
|
4740 |
własne |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |
240,00 |
|||
|
4260 |
własne |
Zakup energii |
2.200,00 |
|||
|
4010 |
własne |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.200,00 |
|||
|
853 |
85311 |
2710 |
własne |
Dotacje celowe |
822,00 |
|
|
921 |
92195 |
6050 |
własne |
Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych. |
4.000,00 |
|
|
854 |
85415 |
3240 |
własne |
Stypendia dla uczniów |
18.902,00 |
|
|
3260 |
własne |
Inne formy pomocy dla uczniów |
21.865,00 |
|||
|
750 |
75023 |
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.713,00 |
|
|
751 |
75107 |
4750 |
zlecone |
Zakup akcesoriów komputerowych |
260,00 |
|
|
4210 |
zlecone |
Zakup materiałów i wyposażenia |
978,00 |
|||
|
4170 |
zlecone |
Wynagrodzenia bezosobowe |
950,00 |
|||
|
4740 |
Zlecone |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
210,00 |
|||
|
3030 |
zlecone |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3.690,00 |
|||
|
razem |
134.417,00 |
90.864,00 |
U Z A S A D N I E N I E
W ramach Planu Realizacji Programu Integracji Społecznej na 2010 rok , po złożeniu wniosku o zwiększenie alokacji ,gmina otrzymała dodatkową kwotę dotacji wynosząca 15.600,00 zł., zwiększono plan dochodów i wydatków.
- zwiększono plan w rozdziale 85311 o kwotę 822,00 zł., jako pomoc dla powiatu na podstawie uchwały Rady Gminy Wąsosz .
- na podstawie informacji Delegatury Krajowego biura Wyborczego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.088,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
Po dokonanej analizie wydatków w rozdziale 80101 dokonano następujących przeniesień między paragrafami:
- w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Ławsku dokonano przeniesień na kwotę 1.500,00 zł .
- w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Nicikach dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę — 4.440,00 zł.
- w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Kędziorowie dokonano zmian na kwotę — 1.200,00 zł.
W planie urzędu gminy po dokonanej analizie :
- w rozdziale 60016 dokonano przeniesień między paragrafami, zmniejszono wydatki w paragrafie remontowym i na inwestycje. Zwiększono wydatki w paragrafie zakupy na zakup kostki brukowej .
- w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków na stypendia zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Zwiększono dotację na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 06.2010r. o kwotę — 21.865,00 zł. , zwiększono również plan wydatków .
- zmniejszono paragraf zakupowy w rozdziale 75023.
- dokonano zmiany załącznika inwestycyjnego poprzez wniesienie do planu nowego zadania i zwiększenie wydatków w rozdziale 92195.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||||||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||||||||||||||||||||
|
Źródła finansowania |
Źródła finansowania |
Źródła finansowania |
||||||||||||||||||||
|
Środki własne |
PROW |
Środki własne |
EFRR |
|||||||||||||||||||
|
środki własne |
Inne |
Środki z innych źródeł |
Środki własne |
Środki EFRR |
||||||||||||||||||
|
Inne |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kędziorowo |
1.265.102,00 |
434.648,00 |
404.592,00 |
401.860,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Sulewo Kownaty-Białaszewo |
1.136.000,00 |
376.177,00 |
370.950,00 |
373.385,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulewo - Prusy |
92.603,00 |
42.603,00 |
50.000,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||||
|
4. |
600 |
60095 |
6050 |
Zagospodarowanie placu w Wąsoszu |
200.000,00 |
20.000,00 |
180.000,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||||
|
5. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Ławsk |
506.805,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
150.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
6. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Wąsosz |
1.288.491,00 |
50.000,00 |
300.000,00 |
350.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
7. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi Jaki-Nieciki -Szymany |
250.000,00 |
65.000,00 |
100.000,000 |
135.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
8. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz |
9.357.000,00 |
66.000,00 |
200.000,00 |
500.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
9. |
801 |
80101 |
6050 |
Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie -Kownatach |
320.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
120.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
10 |
921 |
92195 |
6050 |
Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urządzenie placu zabaw we wsi Żebry |
566.311,00 |
4.000,00 |
138.000,00 |
424.311,00 |
||||||||||||||
* z chwilą otrzymania dotacji nastąpi wewnętrzne przesunięcie środków.
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/164/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||||||||||
|
Rok budżetowy 2010
|
Z tego źródła finansowania |
||||||||||||||||||||
|
Dochody własne jst. |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3u.f.p. |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
||||||||||
|
1. |
926 |
92695 |
6057
|
Budowa i urządzenie boiska sportowego oraz placu zabaw, dojazdów utwardzonych i 6 miejsc parkingowych we wsi Ławsk gm. Wąsosz |
435.216,00 |
435.216,00 |
159.516,00 |
275.700,00 |
UG
|
||||||||||||
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kędziorowo |
1.265.102,00 |
423.204,00 |
423.204,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Sulewo Kownaty-Białaszewo |
1.136.000,00 |
363.563,00 |
363.563,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
4. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi gminnej w miejscowości Sulewo-Prusy |
42.603,00 |
45.650,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||||
|
5. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wasosz (opracowanie dokumentacji na budowę sieci w Ławsku) |
100.000,00 |
66.000,00 |
24.294,00 |
41.706,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||
|
6. |
900 |
90003 |
6067
|
Zakup przyczepy do transportu kontenerów oraz kontenerów na odpady i koszy ulicznych. |
195.200,00 |
195.200,00 |
75.200,00 |
120.000,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||
|
7. |
010 |
01010 |
6057
|
Budowa stacji uzdatniania wody w Wąsoszu |
2.468.236,00 |
1.750.000,00 |
223.239,00 |
*
|
1.076.761,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||
|
8. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Wąsosz |
1.288.491,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
9. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja
|
506.805,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
10. |
600 |
60095 |
6050 |
Zagospodarowanie placu w Wąsoszu |
200.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
11. |
754 |
75412 |
6050 |
Budowa budynków gospodarczych przy OSP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||||||||||
|
12. |
801 |
80101 |
6050 |
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach |
320.00,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
13. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi Jaki — Nieciki- Szymany |
250.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
14. |
900 |
90015 |
6050 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Wąsosz |
460.000,00 |
460.000,00 |
202.000,00 |
*
|
UG Wąsosz |
||||||||||||
|
15. |
750 |
75023 |
6060 |
Zakup komputerów |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
16. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej oraz budowa boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesiu |
108.614,00 |
108.614,00 |
83.614,00 |
25.000,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||
|
17. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej i budowa placu zabaw w Kędziorowie |
36.055,00 |
36.055,00 |
11.055,00 |
25.000,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||
|
18. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sulewo-Prusy |
167.418,00 |
167.418,00 |
85.000,00 |
82.418,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||
|
19 |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw w Bagienicach |
136.903,00 |
136.903,00 |
54.485,00 |
82.418,00 |
UG Wąsosz |
||||||||||||
|
20 |
921 |
92195 |
6050 |
Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urządzenie placu zabaw we wsi Żebry |
566.311,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
21 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska -Obrytki (wykonannie dokumentacji technicznej) |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
|
22 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi we wsi Bukowo (wykonanie dokumentacji technicznej) |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
UG Wąsosz |
|||||||||||||
* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/164/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Określa się szczegółowy plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2010 rok |
||
|
I |
DOCHODY |
1.966.066,00 |
||||
|
010 |
Rolnictwoi łowiectwo |
|||||
|
01095 |
2010 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań |
205.673,00 |
|||
|
750 |
Administracja publiczna |
63.000,00 |
||||
|
75011 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
63.000,00 |
|||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
652,00 |
||||
|
75101 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
652,00 |
|||
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
13.741,00 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
13.741,00 |
||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1.683.000,00 |
||||
|
85212 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.683.000,00 |
|||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/10
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Określa się szczegółowy plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
|
II |
WYDATKI |
1.966.066,00 |
||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
205.673,00 |
||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
205.673,00 |
||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
201.641,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
1.701,00 |
||||
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
257,00 |
||||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
42,00 |
||||
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |
532,00 |
||||
|
750 |
Administracja publiczna |
63.000,00 |
||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
63.000,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
63.000,00 |
||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
652,00 |
||||
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
652,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
652,00 |
||||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
13.741,00 |
||||
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
13.741,00 |
||||
|
3030 |
Rożne wydatki na rzecz osoo fizycznych |
7.380,00 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.995,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.700,50 |
||||
|
4410 |
Podróże służbowe |
55,50 |
||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
350,00 |
||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
260,00 |
||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
1.683.000,00 |
||||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.683.000,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.633.980,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.000,00 |
||||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.750,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000,00 |
||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.322,00 |
||||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||||
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
500,00 |
||||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.100,00 |
||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.048,00 |
||||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.000,00 |
||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.500,00 |
||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.500,00 |
||||
Metryka strony
