Zarządzenie Nr 6/09
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 6/09
WÓJTA GMINY WĄSOSZ
z dnia 09 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.
Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz..319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) oraz uchwały Nr XXI/136/06 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 sierpnia 2006 r. zarządzam przyjąć:
§ 1
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 roku zgodnie z załącznikami :
- plan dochodów po dokonanych zmianach – 10.232.664,52 zł. zrealizowano
9.811.949,32 zł. załącznik Nr 1.
- plan wydatków 11.437.495,52 zł. zrealizowano — zł. 9.495.719,47zł.
załącznik Nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych Gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy za 2008 rok.
4. Sprawozdanie za 2008 r. z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
w Wąsoszu: Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Sprawozdanie za 2008 r. z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
w Wąsoszu: Gminna Biblioteka Publiczna , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2
Sprawozdanie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.
Wójt Gminy Wąsosz
Czesław Ołdakowski
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr6 /09 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 09 marca 2009r. |
|
|
|
|
|
Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2008r. |
|
|
|
|
||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Wykonanie |
% |
||||
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
362.985,00 |
359.283,68 |
98,0 |
||||
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
4 000,00 |
300,00 |
7,5 |
||||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
300,00 |
7,5 |
||||
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
358.985,00 |
358.983,68 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
358.985,00 |
358.983,68 |
100,0 |
||||
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1.975,00 |
1.846,93 |
93,0 |
||||
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1.975,00 |
1.846,93 |
93,0 |
||||
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1.975,00 |
1.846,93 |
93,0 |
||||
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
421.883,51 |
85.000,00 |
20,0 |
||||
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
421.883,51 |
85.000,00 |
20,1 |
||||
|
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
85.000,00 |
85.000,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
336.883,51 |
|
|
||||
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
212.516,00 |
204.340,09 |
96,1 |
||||
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
212.516,00 |
204.340,09 |
96,1 |
||||
|
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
160.000,00 |
166.842,36 |
104,2 |
||||
|
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
516,00 |
516,33 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
25.000,00 |
29.194,87 |
116,7 |
||||
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat |
|
1,89 |
|
||||
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
25.000,00 |
7.784,64 |
31,1 |
||||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.000,00 |
1,89 |
|
||||
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
97.767,50 |
105..615,62 |
108,0 |
||||
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62.500,00 |
61.294,00 |
98,0 |
||||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
61.000,00 |
61.000,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1.500,00 |
294,00 |
19,6 |
||||
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
13.200,00 |
29.254,12 |
221,6 |
||||
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500,00 |
1.857,20 |
123,8 |
||||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
11.700,00 |
27.396,92 |
234,1 |
||||
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
15.067,50 |
15.067,50 |
100 |
||||
|
|
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z dotacji celowych |
15.067,50 |
15.067,50 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
584,00 |
584,00 |
|
||||
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
584,00 |
584,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
584,00 |
584,00 |
100,0 |
||||
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1.373.613,00 |
1.268.314,50 |
92,0 |
|
|
||
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5.800,00 |
5.401,00 |
93,1 |
||||
|
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
5.800,00 |
5.401,00 |
93,1 |
||||
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
160.430,00 |
161.909,00 |
100,9 |
||||
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
123.360,00 |
124.905,00 |
101,2 |
||||
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
2.400,00 |
2.305,00 |
96,0 |
||||
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
34.670,00 |
34.699,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
525.750,00 |
524.951,27 |
99,8 |
||||
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
190.600,00 |
196.034,00 |
102,8 |
||||
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
278.000,00 |
263.544,26 |
94,8 |
||||
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
26.200,00 |
26.121,44 |
99,7 |
||||
|
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7.450,00 |
7.305,80 |
98,0 |
||||
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.000,00 |
2.514,00 |
251,4 |
||||
|
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
2.000,00 |
2.500,00 |
125,0 |
||||
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
20.000,00 |
26.055,00 |
130,2 |
||||
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
876,77 |
175,3 |
||||
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
|
|
|
||||
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20.000,00 |
18.269,80 |
91,3 |
||||
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
26.000,00 |
24.772,27 |
95,0 |
||||
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
635.633,00 |
533.011,16 |
83,0 |
||||
|
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
425.633,00 |
472.080,00 |
110,0 |
||||
|
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
210.000,00 |
60.931,16 |
29,0 |
||||
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5.415.469,00 |
5.419.258,24 |
100,1 |
||||
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.779.723,00 |
2.779.723,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.339.843,00 |
2.339.843,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
||||
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
62.000,00 |
65.789,24 |
106,1 |
||||
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
233.903,00 |
233.903,00 |
100,0 |
||||
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9.699,51 |
9.699,51 |
100,0 |
||||
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
9.699,51 |
9.699,51 |
100,0 |
||||
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
|
|
||||
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
|
|
||||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
195,52 |
39,0 |
||||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.522.000,00 |
1.469.260,25 |
96,0 |
||||
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4.000,00 |
2.552,24 |
63,0 |
||||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4.000,00 |
2.552,24 |
63,0 |
||||
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
199.000,00 |
180.559,87 |
90,0 |
||||
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
45.000,00 |
28.676,43 |
63,0 |
||||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
154.000,00 |
151.883,44 |
98,0 |
||||
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
|
|
||||
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4.000,00 |
4.437,00 |
110,0 |
||||
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2023 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
59.103,00 |
59.101,02 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
211.100,00 |
209.012,00 |
99,0 |
||||
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
|
||||
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
|
|
||||
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
182.053,00 |
180.644,00 |
99,0 |
||||
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
||||
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
|
|
||||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
|
|
||||
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.000,00 |
1.943,87 |
97,0 |
||||
|
|
|
90020 |
|
Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
|
|
|
||||
|
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
|
77.48 |
|
||||
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
|
|
|
||||
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
||||
|
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
159 916,00 |
159.916,00 |
100,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Razem: |
10.323.664,52 |
9.811.949,32 |
95,0 |
|||||||
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr6/09
|
|
|
||||||
|
|
Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2008r. |
|
|
|
|
||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Wykonanie |
% |
||
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
907.885,00 |
404.544,24 |
44,5 |
||
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
520.000,00 |
19.795,39 |
3,8 |
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
520.000,00 |
19.795,39 |
3,8 |
||
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
|
|
|
||
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
5.400,00 |
5.123,72 |
94,8 |
||
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
382.485,00 |
379.625,13 |
99,2 |
||
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
351.946,00 |
351.944,79 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
2.291,00 |
2.291,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.385,00 |
2.795,28 |
63,7 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22.000,00 |
20.731,61 |
|
||
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
180,00 |
180,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.683,00 |
1.682,45 |
100,0 |
||
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1.162.733,51 |
1.040.908,82 |
89,5 |
||
|
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
125.000,00 |
125.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
104.000,00 |
104.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
21.000,00 |
21.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1.036.733,51 |
915.176,82 |
88,2 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15.000,00 |
5.400,00 |
36,0 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80.000,00 |
67.033,06 |
83,7 |
||
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
320.000,00 |
298.152,87 |
93,1 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
6.690,48 |
33,4 |
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350.00 |
|
|
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
601.383,51 |
537.900,41 |
89,4 |
||
|
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
1.000,00 |
732,00 |
73,2 |
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych |
1.000,00 |
732,00 |
73,2 |
||
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
20.500,00 |
12.218,25 |
59,6 |
||
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10.000,00 |
9.052,71 |
90,5 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000,00 |
9.052,71 |
90,5 |
||
|
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
5.000,00 |
1.768.55 |
35,3 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
1.768,55 |
35,3 |
||
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.500,00 |
1.396,99 |
55,8 |
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000,00 |
- |
|
||
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
43.000,00 |
28.232,78 |
65,6 |
||
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
43.000,00 |
28.232,78 |
65,6 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43.000,00 |
28.232,78 |
65,6 |
||
|
|
720 |
|
|
Informatyka |
100.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000,00 |
- |
|
||
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2.007.042,50 |
1.798.731,80 |
89,6 |
||
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
143.677,00 |
126.081,44 |
87,7 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90.000,00 |
86.547,57 |
96,1 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.004,00 |
6.003,72 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13.900,00 |
12.727,73 |
91,5 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.060,00 |
2.060,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000,00 |
3.519,10 |
43,9 |
||
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.500,00 |
6.868,69 |
80,8 |
||
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
5.500,00 |
4.973,90 |
90,4 |
||
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
342,73 |
85,6 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.813,00 |
1.813,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.900,00 |
1.255,00 |
66,0 |
||
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
|
|
||
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
50.200,00 |
42.604,72 |
84,8 |
||
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
37.000,00 |
32.350,00 |
87.4 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
1.658,32 |
66,3 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
183,00 |
91,5 |
||
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
500,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9.000,00 |
8.413,40 |
93,4 |
||
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1.485.527,00 |
1.352.337,91 |
91,0 |
||
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
120,00 |
120,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
950.630,00 |
886.226,87 |
93,2 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58.801,00 |
58.800,76 |
93,2 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155.000,00 |
126.955,92 |
81,9 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22.200,00 |
21.769,81 |
98,0 |
||
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
37.000,00 |
36.924,00 |
99,7 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14.000,00 |
11.260,00 |
80,4 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75.500,00 |
52.145,75 |
69,0 |
||
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9.500,00 |
8.752,05 |
92,1 |
||
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.000,00 |
3.306,00 |
55,1 |
||
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
451,30 |
45,1 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34.390,00 |
30.767,11 |
89,4 |
||
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2.800,00 |
1.934,92 |
69,1 |
||
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
15.000,00 |
12.809,69 |
85,3 |
||
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000,00 |
1.361,73 |
45,3 |
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
13.000,00 |
12.783,80 |
98,3 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18.586,00 |
18.586,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
8.000,00 |
7.578,20 |
94,7 |
||
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
504,00 |
50,4 |
||
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
60.000,00 |
59.300,00 |
98,8 |
||
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
35.640,00 |
17.275,25 |
48,4 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.640,00 |
2.760,00 |
48,9 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.000,00 |
8.319,55 |
55,4 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000,00 |
6.195,70 |
41,3 |
||
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
291.998,50 |
260.432,48 |
89,1 |
||
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2.550,00 |
2.310,00 |
90,5 |
||
|
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
14.700,00 |
14.000,00 |
95,2 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
200.000,00 |
172.941,08 |
86,4 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15.199,00 |
15.198,92 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32.700,00 |
31.638,91 |
96,7 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.200,00 |
1.555,40 |
37,0 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.750,00 |
2.750,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
577,50 |
480,17 |
83,1 |
||
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
547,00 |
68,3 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
390,00 |
190,00 |
48,7 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18.132,00 |
18.132,00 |
100,0 |
||
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
584,00 |
584,0 |
100,0 |
||
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
584,00 |
584,00- |
100,0 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
584,00 |
584,00 |
|
||
|
584,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
408.950,00 |
328.441,09 |
80,3 |
||
|
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
70 000,00 |
70.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
70 000,00 |
70.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
328.950,00 |
258.441,09 |
78,5 |
||
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
8.500,00 |
8.491,86 |
99,9 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52.000,00 |
51.974,80 |
99,9 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.757,00 |
3.756,67 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10.200,00 |
8.741,34 |
85,6 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.350,00 |
936,98 |
69,4 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000,00 |
2.950,00 |
98,3 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70.000,00 |
51.952,16 |
74,2 |
||
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.000,00 |
2.949,61 |
98,3 |
||
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
224,10 |
22,4 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29.230,00 |
19.875,31 |
67,9 |
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.800,00 |
7.779,00 |
99,7 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.813.,00 |
1.813,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.300,00 |
830,00 |
63,8 |
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
130.000,00 |
96.136,26 |
79,3 |
||
|
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
10.000,00 |
|
|
||
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
10.000,00 |
|
|
||
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
27.400,00 |
26.745,61 |
97,6 |
||
|
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
27.400,00 |
26.745,61 |
97,6 |
||
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
26.500,00 |
26.490,00 |
99,9 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
700,00 |
255.61 |
36,5 |
||
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
16.000,00 |
9.360,45 |
58,5 |
||
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
16.000,00 |
9.360,45 |
58,5 |
||
|
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. |
16.000,00 |
9.360,45 |
58,5 |
||
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
||
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
80.100,00 |
|
|
||
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
80.100,00 |
|
|
||
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.141.660,51 |
2.770.368,77 |
88,1 |
||
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.067.711,51 |
1.747.628,28 |
84,5 |
||
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
76.000,00 |
69.120,31 |
90,9 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.158.270,88 |
1.084.713,24 |
93,8 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
84.500,00 |
73.839,09 |
87,3 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
191.226,00 |
181.074,18 |
94,6 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30.202,63 |
29.016,97 |
96,0 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000,00 |
857,90 |
28,5 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180.000,00 |
163.415,78 |
90,7 |
||
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10.000,00 |
3.776,33 |
37,7 |
||
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25.238,00 |
25.066,39 |
99,3 |
||
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10.000,00 |
7.654,00 |
76,5 |
||
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
576,50 |
57,6 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000,00 |
3.599,50 |
35,9 |
||
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.500,00 |
1.381,25 |
92,1 |
||
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
10.000,00 |
6.688,12 |
66,8 |
||
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.000,00 |
3.262,00 |
46,6 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92.274,00 |
92.274,00 |
100,00 |
||
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
|
|
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
176.000,00 |
1.312,72 |
0,7 |
||
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
115.300,00 |
115.299,98 |
100,0 |
||
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6.700,00 |
6.700,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84.200,00 |
84.200,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16.800,00 |
16.800,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.600,00 |
2.599,98 |
99,9 |
||
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
768.892,00 |
732.804,57 |
95,3 |
||
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
32.000,00 |
31.295,52 |
97,7 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
462.000,00 |
457.729,70 |
99,0 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34.000,00 |
32.247.85 |
94,8 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82.500,00 |
80.104,00 |
97,0 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
13.130,00 |
12.504,42 |
95,2 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80.000,00 |
67.401,85 |
84,2 |
||
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.500,00 |
2.018,89 |
80,7 |
||
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
15.000,00 |
14.217,05 |
94,7 |
||
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
290,00 |
36,2 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500,00 |
844.,85 |
24,1 |
||
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.500,00 |
720,00 |
48,0 |
||
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3.000,00 |
1.403,19 |
46,7 |
||
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
142,80 |
14,2 |
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000,00 |
1.632,00 |
32,6 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29.962,00 |
29.962,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
500,00 |
290,36 |
58,0 |
||
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
|
|
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000,00 |
3.616,00 |
72,3 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9.000,00 |
7.331,52 |
81,4 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140.000,00 |
132.425,54 |
94,5 |
||
|
|
|
|
4430 |
Zakup pozostałych usług |
4.750,00 |
4.702,00 |
98,9 |
||
|
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1.000,00 |
900,00 |
90,0 |
||
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8.000,00 |
3.653,88 |
45,6 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
1.253,88 |
62,6 |
||
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4.000,00 |
2.400,00 |
60,0 |
||
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22.007,00 |
22.007,00 |
100,0 |
||
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
41.000,00 |
20.649,92 |
50,3 |
||
|
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1.000,00 |
|
|
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
|
|
||
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26.000,00 |
6.649,92 |
25,5 |
||
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.000,00 |
1.100,00 |
15,7 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.500,00 |
758,00 |
16,8 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
1.606,22 |
40,1 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.500,00 |
1.235,70 |
14,5 |
||
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
2.000,00 |
1.950,00 |
97,5 |
||
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
||
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.335.537,00 |
2.216.705,21 |
94,9 |
||
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.522.000,00 |
1.469.260,25 |
96,5 |
||
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.467.965,00 |
1.420.330,31 |
96,7 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26.000,00 |
23.380,00 |
89,9 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.316,00 |
1.315,80 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000,00 |
3.973,61 |
99,3 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
605,04 |
86,4 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.812,00 |
15.441,33 |
97,6 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.900,00 |
1.220,07 |
64,2 |
||
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
195,59 |
48,8 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
907,00 |
907,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
424,00 |
84,8 |
||
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
241,40 |
24,1 |
||
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.500,00 |
1.226,10 |
81,7 |
||
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4.000,00 |
2.552,24 |
63,8 |
||
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000,00 |
2.552,24 |
63,8 |
||
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
219.000,00 |
191.316,66 |
87,3 |
||
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
219.000,00 |
191.316,66 |
87,3 |
||
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
50.000,00 |
31.963,73 |
63,9 |
||
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50.000,00 |
31.963,73 |
63,9 |
||
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
165.728,00 |
158.269,92 |
95,4 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
125.000,00 |
120.619,84 |
96,4 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.408,00 |
8.407,52 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20.450,00 |
20.304,27 |
99,2 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.950,00 |
2.888,68 |
97,9 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.200,00 |
2.150,61 |
97,7 |
||
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.800,00 |
986,80 |
35.,2 |
||
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
192,20 |
38,4 |
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.720,00 |
2.720,00 |
100,0 |
||
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
39.606,00 |
30.279,31 |
76,4 |
||
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
240,00 |
180,00 |
75,0 |
||
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29.000,00 |
22.469,92 |
77,4 |
||
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.153,00 |
2.152,42 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.600,00 |
3.663,97 |
65,4 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.813,00 |
1.813,00 |
100,0 |
||
|
|
|
85278 |
|
Usuwanie klęsk żywiołowych |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
330.203,00 |
328.063,10 |
99,3 |
||
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
271.100,00 |
268.962,08 |
99,2 |
||
|
|
|
|
4113 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.965,00 |
2.964,72 |
99,9 |
||
|
|
|
|
4123 |
Składki na Fundusz Pracy |
182,00 |
181,92 |
99,9 |
||
|
|
|
|
4173 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
34.744,00 |
34.743,36 |
99,9 |
||
|
|
|
|
4213 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.564,00 |
10.564,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4303 |
Zakup usług pozostałych |
10.648,00 |
10.647,02 |
99,9 |
||
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
190.603,00 |
187.937,06 |
98,6 |
||
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
182.053,00 |
180.644,00 |
99,2 |
||
|
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
167.103,00 |
167.103,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
3260 |
Inne formy pococy dla uczniów |
14.950,00 |
13.541,00 |
90,5 |
||
|
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
8.550,00 |
7.293,06 |
85,2 |
||
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
850,00 |
351,89 |
42,5 |
||
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
38,77 |
5,5 |
||
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.000,00 |
6.902,40 |
98,6 |
||
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
732.000,00 |
449.647,97 |
61,4 |
||
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
230.000,00 |
10.000,00 |
4,3 |
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
230.000,00 |
10.000,00 |
4,3 |
||
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
337.000,00 |
329.839,81 |
97,8 |
||
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
91.000,00 |
90.131,41 |
99,0 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34.000,00 |
29.888,41 |
87,9 |
||
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.000,00 |
5.720,00 |
81,7 |
||
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
205.000,00 |
204.099,99 |
99,5 |
||
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
165.000,00 |
109.808,16 |
66,5 |
||
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
130.000,00 |
101.433,62 |
78,0 |
||
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35.000,00 |
8.374,54 |
23,9 |
||
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
215.000,00 |
198.209,67 |
92,1 |
||
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
100.000,00 |
98.209,67 |
98,2 |
||
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
90.000,00 |
90.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
|
4300 |
Pozostałe usługi |
10.000,00 |
8.209,67 |
82,0 |
||
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
|
|
|
||
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,0 |
||
|
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
15.000,00 |
- |
|
||
|
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
15.000,00 |
- |
|
||
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
7.500,00 |
2.433,83 |
32,4 |
||
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
7.500,00 |
2.433,83 |
32,4 |
||
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3.000,00 |
97.83 |
3,2 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
|
|
||
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.500,00 |
2.336,00 |
93,4 |
||
|
|
Razem: |
11.437.495,52 |
9.495.719,47 |
83,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 6/ 09 Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 09 marca 2009.
Dotacje otrzymane i wydatkowane w 2008 roku
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Strona dochodowa |
Strona wydatkowa |
||||
|
|
|
|
Plan |
Wykonanie |
% |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
010 |
01095 |
2010 |
358.985,00 |
358.983,68 |
100,0 |
358.985,00 |
358.983,68 |
99,9 |
|
|
|
3030 |
|
|
|
351945,00 |
351.944,79 |
99,9 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
2.291,00 |
2.291,00 |
100,0 |
|
|
|
4210 |
|
|
|
2.554,00 |
2.553,93 |
99,9 |
|
|
|
4300 |
|
|
|
332,00 |
331,61 |
99,8 |
|
|
|
4700 |
|
|
|
180,00 |
180,00 |
100,0 |
|
|
|
4740 |
|
|
|
1.683,00 |
1.682,35 |
99,9 |
|
750 |
75011 |
2010 |
61.000,00 |
61.000,00 |
100,0 |
61.000,00 |
61.000,00 |
100,0 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
47.600,00 |
47.600,00 |
100,0 |
|
|
|
4040 |
|
|
|
4.000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
8.800,00 |
8.800,00 |
100,0 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
600,00 |
600,00 |
100,0 |
|
801 |
80101 |
2030 |
9.699,51 |
9.699,51 |
100,0 |
9.699,51 |
9.699,51 |
100,0 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
8.014,88 |
8.014,88 |
100,0 |
|
|
|
3020 |
|
|
|
256,00 |
256,00 |
100,0 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
1.226,00 |
1.226,00 |
100,0 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
202,63 |
202,63 |
100,0 |
|
|
85212 |
2010 |
1,522.000,00 |
1.469.260,25 |
96,5 |
1.522.000,00 |
1.469.260,25 |
96,5 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
26.000,00 |
23.380,00 |
89,9 |
|
|
|
4040 |
|
|
|
1.316,00 |
1.315,80 |
99,9 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
4.000,00 |
3.973,61 |
99,3 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
700,00 |
605,04 |
86,4 |
|
|
|
4210 |
|
|
|
15.812,00 |
15.441,33 |
97,6 |
|
|
|
4300 |
|
|
|
1.900,00 |
1.220,07 |
64,2 |
|
|
|
4410 |
|
|
|
400,00 |
195,59 |
48,8 |
|
|
|
4440 |
|
|
|
907,00 |
907,00 |
100,0 |
|
|
|
4700 |
|
|
|
500,00 |
424,00 |
84,8 |
|
|
|
4740 |
|
|
|
1.000,00 |
241,40 |
24,1 |
|
|
|
4750 |
|
|
|
1.500,00 |
1.226,10 |
81,7 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
1.467.965,00 |
1.420.330,31 |
96,7 |
|
852 |
85213 |
2010 |
4.000,00 |
2.552,24 |
63,8 |
4.000,00 |
2.552,24 |
63,8 |
|
|
|
4130 |
|
|
|
4.000,00 |
2.552,24 |
63,8 |
|
852 |
85214 |
2010 |
45.000,00 |
28.676,43 |
63,7 |
45.000,00 |
28.676,43 |
63,7 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
45.000,00 |
28.676,43 |
63,7 |
|
|
|
2030 |
154.000,00 |
151.883,44 |
98,6 |
154.000,00 |
151.883,44 |
98,6 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
154.000,00 |
151.883,44 |
98,6 |
|
852 |
85219 |
2030 |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
65.500,00 |
65.500,00 |
100,0 |
|
|
|
4040 |
|
|
|
6.000,00 |
6.000,00 |
100,0 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
100,0 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
2.500,00 |
2.500,00 |
100,0 |
|
|
85278 |
2010 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 |
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
5.000,00 |
5.000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
2023 |
59.103,00 |
59.101,02 |
99,9 |
59.103,00 |
59.101,02 |
99,9 |
|
|
|
4113 |
|
|
|
2.965,00 |
2.964,72 |
99,9 |
|
|
|
4123 |
|
|
|
182,00 |
181.92 |
99,9 |
|
|
|
4173 |
|
|
|
34.744,00 |
34.743,36 |
99,9 |
|
|
|
4303 |
|
|
|
10.648,00 |
10.647,02 |
99,9 |
|
|
|
4213 |
|
|
|
10.564,00 |
10.564,00 |
100,0 |
|
|
|
2030 |
211.100,00 |
209.012,00 |
99,0 |
211.100,00 |
209.012,00 |
99,0 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
211.100,00 |
209.012,00 |
99,0 |
|
|
85415 |
2030 |
182.053,00 |
180.644,00 |
99,2 |
182.053,00 |
180.644,00 |
99,2 |
|
|
|
3240 |
|
|
|
167.103,00 |
167.103,00 |
100,0 |
|
|
|
3260 |
|
|
|
14.950,00 |
13.541,00 |
90,5 |
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju została wydatkowana w całości.
W rozdziale 75011 dotacja która wpłynęła w 2008r. została wydatkowana w całości na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników prowadzącego sprawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
Dotacja w rozdziale 80101 przeznaczona na nauczanie języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej . Naukę języka prowadził nauczyciel z niskim stopniem awansu zawodowego
i z wykształceniem licencjata, dlatego tez wynagrodzenie nauczyciela było odpowiednio niskie.
W informacji uwzględniono tylko dotację wykorzystaną. Pozostała część otrzymanej dotacji w kwocie 10.040,49 zł. została zwrócona .
Dotacja na świadczenia rodzinne 85212 wykorzystywana była t na bieżąco zgodnie z przepisami
o świadczeniach rodzinnych. Wypłacono zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci, świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego , zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne.
Dotacja na składki zdrowotne nie została wydatkowana w całości, ponieważ składkami objęto tylko 7 osób.
W rozdziale 85214 przekazana dotacja została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych i okresowych — tą formą pomocy objęto - 72 osoby.
W rozdziale 85219 otrzymana dotacja wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
W roku 2008r. otrzymaliśmy również dotację w celu wypłaty zasiłków celowych w związku ze zniszczeniami i uszkodzeniami budynków mieszkalnych spowodowanych nawałnicą, która przeszła w nocy z 16 na 17 sierpnia 2008r. Dotacja została wydatkowana w całości.
W roku 2008r. w ramach porozumienia o współpracy z Zarządem Województwa przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszrów Wiejskich- planowana kwota została wydatkowana w całości. W ramach tego programu realizowane były usługi dla osób starszych. Podpisano dwie umowy zlecenia. Zorganizowano i prowadzono trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Podpisano 3 porozumienia : z jednostką OSP na zorganizowanie imprezy „Żyjemy bezpiecznie”, z GOK na zorganizowanie imprezy pn. „Jesteśmy razem „ OPS w Wąsoszu zorganizował wigilię dla osób starszych i samotnych.
Dotacja dożywiane w rozdziale 85295 . W gminie dożywianiem objęto 471 osób osób w tym 328 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wydatkowana w całości.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta gminy Wąsosz Nr 6/09
z dnia 09 marca 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
|
PRZYCHODY |
135.401,16 |
137.538,44 |
|
I. |
Dotacje z budżetu gminy |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
II. |
Środki z lat ubiegłych |
37.200,14 |
37.200,14 |
|
III. |
Środki PIS |
6.201,02 |
6.201,02 |
|
IV. |
Pozostałe przychody (wynajem sali i odsetki od rachunku bankowego) |
2.000,00 |
4.137,28 |
|
V. |
Wydatki bieżące |
135.401,16 |
132.053,12 |
|
2. |
Wynagrodzenia |
87.120,00 |
86.014,61 |
|
|
Płace osobowe |
73.500,00 |
73.143,85 |
|
3. |
Pochodne wynagrodzeń |
13.620,00 |
12.870,76 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11.500,00 |
11.063,02 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
2.000,00 |
1.687,74 |
|
|
Ekwiwalent za pranie odzieży |
120,00 |
120,00 |
|
4. |
Zakupy - materiały biurowe, prasa, węgiel - środki czystości, nagrody na konkursy - zakup telefaxu - zakup komputera - zakup mebli - energia - organizacja imprez okolicznościowych - umowa zlecenie, o dzieło - zakup nagłośnienia - zakup drukarki |
36.900,14
|
35.183,48 |
|
5. |
Środki PIS |
6.201,02 |
6.201,02 |
|
6. |
Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja wycieczek |
2.500,00 |
2.160,01 |
|
7. |
Świadczenie na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS |
2.000,00 |
1.884,00 |
|
8. |
Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe |
180,00 |
180,00 |
|
9. |
Pozostałe koszty - podróże służbowe - badania lekarskie |
500,00 400,00 100,00 |
430,00 390,00 40,00 |
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Wójta gminy Wąsosz Nr 6/09
z dnia 09 marca 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz
za 2008 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
|
PRZYCHODY |
113.905,69 |
113.905,69 |
|
I. |
Dotacje z budżetu gminy |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
II. |
Środki z lat ubiegłych |
9.905,69 |
9.905,69 |
|
III. |
Dotacja z Biblioteki Narodowej |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
IV. |
Wydatki bieżące |
113.905,69 |
99.081,24 |
|
2. |
Wynagrodzenia |
83.000,00 |
79.170,73 |
|
|
Płace osobowe |
69.500,00 |
67.062,32 |
|
3. |
Pochodne wynagrodzeń |
13.500,00 |
12.108,41 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11.500,00 |
10.505,74 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
2.000,00 |
1.602,67 |
|
4. |
Zakupy - materiały biurowe, zakup regału - nagrody na konkursy - organizacja imprez |
13.497,69 |
6.948,08 6.596,48
351,60 |
|
5. |
Zakupy książek - w tym dotacja z Biblioteki Narodowej |
12.000,00 4.000,00 |
10.000,00 4.000,00 |
|
6. |
Usługi obce - opłata za telefon, internet - naprawa sprzętu - abonament radiowy, prasa |
2.300,00 800,00 500,00 1.000,00 |
1.354,43 608,00
746,43 |
|
7. |
Świadczenie na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS |
1.608,00 |
1.608,00 |
|
8. |
Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku, |
1.000,00 |
- |
|
9. |
Pozostałe koszty - podróże służbowe - badania lekarskie |
500,00 300,00 200,00 |
- |
S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy Wąsosz za rok 2008
Podstawowym aktem prawnym regulującym gminną gospodarkę finansową w 2008 roku jest budżet gminy, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej
Nr X/59/08 z dnia 27 marca 2008 r.
Budżet gminy przygotowywany był w oparciu o akty prawne regulujące zagadnienia finansowe
w gminie tj. :
1. Ustawę o samorządzie gminnym.
2. Ustawę o finansach publicznych.
Tworzony budżet na 2008 rok, który miał zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy, podległych jednostek skonstruowany był również na podstawie rozeznania potrzeb.
Gmina Wąsosz położona jest w północno – zachodniej części województwa podlaskiego
w powiecie grajewskim. W gminie Wąsosz podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Na terenie gminy dominują indywidualne gospodarstwa rolne, oparte głównie na rodzinnych gospodarstwach rolnych i mieszanych typach produkcji roślinnej i hodowlanej dostosowanej do koniunktury gospodarczej, z dążeniem do specjalizacji w zakresie produkcji mleka i trzody chlewnej.
W budżecie Gminy Wąsosz za 2008 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:
1. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3 %,
2. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który wynosi 102,3 %,
3. Składce Funduszu Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, składki na ubezpieczenie społeczne
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok:
- projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej
- przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Kwotach dotacji na zadania zlecone.
Plan dochodów na 2008 r. w gminie Wąsosz po zmianach wynosi – 10.323.664,52 zł
W 2008 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 9.811.949,32 zł co stanowi 95,0%
w stosunku do zakładanego planu. w tym:
- dochody własne – 1.743.016,25 zł
- dotacje – 2.715.464,07 zł
- subwencje – 5.353.469,00 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane, w 98,0 %, otrzymano dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
W dziale Leśnictwo dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zostały wykonane 93,0% i wyniosły 1.846,93 zł.
W dziale 600 Transport i Łączność nie zostały wykonane dochody, ponieważ procedura związana z ocena wniosków w ramach regionalnego programu operacyjnego uległa wydłużeniu. Gmina otrzymała dotacje celową od samorządu województwa w wysokości 85.000,00 zł na remont dróg. Droga gminna relacji Niebrzydy-Szymany została wykonana za własne środki budżetowe ze względu na kończący się termin ważności decyzji o pozwoleniu na budowę.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 204.340,09 zł, co stanowi
96,1 % w stosunku do planu. Dochody te stanowiły:
· wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości –516,33 zł,
· czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawa gruntów
w wysokości 29.194,87 zł,
· opłata eksploatacyjna – 166.842,36 zł.
· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(działki w Bukowie) – 7.784,64 zł
W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 105.615,62 zł, co stanowi 108 % zakładanego planu, w tym wpływy:
· wpływ dotacji – 61.000,00 zł
· dochody jednostek związane z realizacja zadań rządowych – 294,00 zł
· wpływy z różnych dochodów i opłat – 29.254,12 zł
· środki otrzymane z PFRON – 15.067,50 zł
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzyskano dochody
z dotacji wysokości 584,00 zł. Dochody te to dotacje na zadania zlecone gminom dotyczące aktualizacji spisu wyborców.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej uzyskano dochody w wysokości 1.268.314,50 zł w tym:-
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 472.080,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 60.931,16 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 320.939,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 265.849,26 zł
- wpływy z podatku leśnego – 60.820,44 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 7.305,80 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2.514,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 2.500,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 26.055,00 zł
- z opłaty skarbowej – 18.269,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu – 24.772,27 zł
- wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 876,77 zł zł
Na podatek dochodowy od osób prawnych samorząd nie ma bezpośredniego wpływu.
W dziale 758 Różne rozliczenia uzyskano dochody:
- część równoważąca subwencji – 233.903,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 2.779.723,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości. – 2.339.843,00 zł
W dziale 758 odsetki bankowe wyniosły 65.789,24 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 9.699,51zł wykonanie wyniosło 100% - to dotacja na naukę języka angielskiego .
W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano dochody z tytułu dotacji w wysokości – 2.004.485,38 zł , co stanowi 96,4 % planu. W tym dziale otrzymaliśmy dotacje na zadania
z zakresu opieki społecznej, a także na wypłatę zasiłków. W tym dziale wpłynęły także wpływy z tytułu usług opiekuńczych z tytułu różnych dochodów. Na rok 2008 otrzymano 59.101,02 zł ze środków programu integracji społecznej.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęła dotacja w wysokości 180.644,00 zł co stanowi 99,0 % planu.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu partycypacji
w kosztach budowy kanalizacji wyniosły 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1.943,87 zł. Uzyskano także wpływ z opłaty produktowej w wysokości 77,48 zł.
W dziale 92695 kultura fizyczna spłynęły środki w kwocie 159.916,00 zł, pochodzące
z programu odnowa wsi polskiej. Dotyczyły one zagospodarowania centrum Wąsosza
i budowy boiska sportowego przy SP Wąsosz.
W większości działów zakładane dochody były zrealizowane w sposób zgodny z przyjętym planem. Niewielkie odchylenia od planu wynikały z faktu, że robiono zapotrzebowanie na większą ilość środków, by ich nie zabrakło, a na początku roku niewykorzystane środki dotacji celowych były odprowadzone(dotyczy to środków w dziale pomoc społeczna).
Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i paragrafy zawiera Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.
Przy opracowywaniu wydatków w budżecie uwzględnione zostały procedury ostrożnościowe określone w Ustawie o finansach publicznych. W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości – 11.437.495,52 w tym:
· wydatki bieżące w wysokości – 9.310.612,01 zł
· wydatki inwestycyjne w wysokości .- 2.126.883,51 zł
W 2008 r. planowane wydatki zrealizowano w 83,0% tj.; na plan 11.437.495,52 zł wykonano 9.495.719,47 zł.
Przede wszystkim zabezpieczono i finansowano funkcjonowanie administracji, placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, organizację prac interwencyjnych i innych obowiązków wynikających z zadań własnych jakie są przypisane gminie.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo prowadzone były prace związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wąsosz dla potrzeb wodociągu mieszkańcom wsi Wąsosz, Żebry, Bukowo i części Komosewa. Prace te są obecnie na etapie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Nie rozpoczęto budowy sieci wodociągowej do wsi Bukowo, ze względu na przedłużające się terminy ogłaszania konkursów przez Zarząd Województwa w ramach RPO. Pod koniec roku ogłoszono przetarg
i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do wsi Bukowo”. Zadanie to zostało już rozpoczęte i uzyskamy wskaźnik zwodociągowania miejscowości w gminie 100%.
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju została wydatkowana w całości.
W dziale 600 Transport i łączność planowane wydatki wykonane zostały w 89,5 %, wykonano następujące prace:
· budowa drogi Niebrzydy-Szymany wartość zadania to kwota 519.814,55 zł,
· zrealizowano dwa etapy związane z budową drogi dojazdowej do pól relacji Bukowo-Zakrzewo
· dokonano prac związanych z remontem nawierzchni – likwidacja ubytków oraz remont części drogi Wąsosz – Obrytki i ulicy Felczyńskiej w Wąsoszu
· prace remontowe prowadzone były na ulicy Sienkiewicza w Wąsoszu
· rozpoczęto układanie chodnika w miejscowości Ławsk(zadanie w trakcie realizacji)
W ramach współpracy z samorządem powiatowym przeprowadzono remont nawierzchni ulicy 11-Listopada w Wąsoszu, ułozono chodnik we wsi Żebry, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty. W trakcie opracowania jest dokumentacja na drogi:
- Wąsosz – Kędziorowo
- Sulewo-Kownaty-Białaszewo
- Nieciki-Gnatowo
- Sulewo-Prusy
Prace związane z remontem dróg prowadzone były przez cały rok w większości miejscowości gminy Wąsosz.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zostały wykonane
w 59,6 % na zakup materiałów do drobnych remontów budynków mieszkalnych. Wydatki
w tym dziale wyniosły 12.218,25 zł.
W dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki zostały zrealizowane 65,6 %. Wydatki te to opłata z wydane decyzje o warunkach zabudowy dla rolników indywidualnych
i innych mieszkańców gminy i opłaty za ustalenie lokalizacji celu publicznego.
W dziale 750 Administracja publiczna na plan wydatków 2.007.042,50 zł wykonano 1.798.731,80 zł, co stanowi 89,6 %. Wydatki w tym dziale to między innymi:
Rozdział 75011 wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie na plan 143.677,00 zł, wykonano – 126.081,44 zł, co stanowi 87,7 %. Wydatki te stanowiły wynagrodzenia – 92.551,29 zł., pochodne od wynagrodzeń – 14.787,73 zł, zakup materiałów
i wyposażenia – 3.519,10 zł , zakup pozostałych usług – 6.868,69 zł, delegacje służbowe – 342,73 zł, odpis na ZFŚS – 1.813,00 zł.
Rozdział 75022 rady Gminy – na plan 50.200,00 zł , wykonano – 42.604,72 zł, co stanowi 84,8 % planu. Wydatki to diety dla radnych i zakupy związane z prowadzeniem rad.
Rozdział 75023 urzędy gminy – na plan 1.485.527,00 zł. wykonano – 1.352.337,91 zł. co stanowi – 91,0 % w stosunku do planu. Wydatki te to wynagrodzenia – 956.407,63 zł pochodne – 148.725,73 zł, zakupy materiałów biurowych, węgla – 52.649,75 zł. , opłaty za energie – 8.752,05 zł. rozmowy telefoniczne – 12.809,69 zł, składki PFRON – 36.924,00 zł., odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –18.586,00 zł, zakup usług dostępu do sieci internet -1.934,92 zł, podróże służbowe – 1.361,73 zł. Zakupiono samochód służbowy – kwota 59.300,00 zł.
Rozdział promocja gminy 75075 – plan wynosi – 35.640,00 zł. , wykonano – 17.275,25 zł.
co stanowi 48,4 %. Wydatki te związane były z imprezami organizowanymi w celu promocji naszej gminy.
Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan – 291.998,50 zł. , wydatkowano –
260.432,48 zł co stanowi 89,1 % Wydatki w tym rozdziale związane są w większości
z wynagrodzeniem dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej na plan 584,00 zł wykonano
584,00 zł co stanowi 100,0 %, z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
W dziale 754 Bezpieczeństwo na plan 328.950,00 zł wykonano 258.441,09 zł, co stanowi 78,5 %. Wydatki te stanowiły wynagrodzenia dla kierowców strażaków – 67.173,33 zł, opłaty za energię –2.949,61 zł ,pochodne od wynagrodzeń –9.678,32 zł, zakup pozostałych usług –19.875,31 zł ubezpieczenie budynków i strażaków ochotników –7.779,00 zł, odpis na ZFSS –1.813,00 zł. Wybudowano budynki gospodarcze przy strażnicach OSP w Kędziorowie
i Żebrach. Odmalowano budynek strażnicy OSP w Żebrach. Zmieniono pokrycie dachowe na strażnicach OSP w Kędziorowie i Niecikach. Wykonano nowe drzwi w strażnicy OSP
w Wąsoszu. Przekazano kwote 70.000,00 zł na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Wszczęto starania o pozyskanie samochodu bojowego z KP PSP w Grajewie dla jednostki OSP w Wąsoszu. Samorząd gminy Wąsosz włączył się w prace związane z uroczystymi obchodami istnienia jednostek OSP
w Żebrach i Ławsku.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 27.400,00 zł wykonano 26.745,61 zł, co stanowi 97,6 %. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno- prowizyjnym sołtysów –26.490,00 zł. , koszty egzekucji komorniczej 255.61 zł.
W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 16.000,00zł wykonano-9.360,45 zł co stanowi 58,5 %planu.
W dziale rożne rozliczenia – na plan 80.100,00 zł, rezerwa na wydatki nie ujęte w planie .
W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3.141.660,51 zł wykonano –2.770.368,77 zł.
co stanowi 88,1 % w stosunku do planu. Szkoły podstawowe – na plan 2.067.711,51 zł wykonano1.747.628,28 zł , co stanowi 84,5 %. Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem 6 –ciu szkół podstawowych na terenie gminy, wydatki na wynagrodzenia –1.228.530,54 zł i pochodne – 210.091,15 zł, zakup energii –25.066,39 zł, usług telekomunikacyjnych –6.688,12 zł, węgla, oleju opałowego, drobne zakupy do remonty szkół-163.415,78 zł, pomocy naukowych –3.776,33 zł, ubezpieczenia budynków szkół, komputerów –3.262,00 zł,. Kwota 1.312,72 zł została wydatkowana na dokumentacje dotycząca ocieplenia szkół w m. Wąsosz i Ławsk, na wyprawki szkolne dla I szych klas szkół podstawowych wydatkowaliśmy 7.293,06 zł . W dziale oświata wykonano następujące prace:
· SP w Niecikach – malowanie ścian zewnętrznych i remont ogrodzenia,
· SP w Wąsoszu – odłączono instalację c.o. od części mieszkalnej,
· zakupiono nowe stoliki i krzesła do szkół,
· rozdysponowano środki na stypendia i pomoce naukowe
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – na plan 115.300,00 zł wykonano 115.299,98 zł, co stanowi 100,0 % w stosunku do planu. Są to wydatki związane
z wynagrodzeniem nauczycieli klas zerowych.
Gimnazja na plan 768.892,00 zł wykonano 732.804,57 zł, co stanowi 95,3 % w stosunku do planu. Wydatki te stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 613.881,49 zł, utrzymanie budynku gimnazjum w Wąsoszu , zakup oleju opalowego – 68.246,70 zł, zakup pomocy naukowych –2.018,89 zł, odpisy na fundusz socjalny nauczycieli –29.962,00zł, usługi telekomunikacyjne –1.403,19 zł.
Dowożenie uczniów do szkół na plan 159.750,00 zł wykonano 148.975,06 zł, co stanowi
93,3 % w stosunku do planu. Wydatki te są ponoszone na zakup biletów miesięcznych dla dzieci uczęszczających do szkół, na wynagrodzenie na kierowcy autobusu szkolnego – 3.616,00 zł(umowa zlecenia), na ubezpieczenie i opłaty – 5.602,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota to 3.653,88 zł.
W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowane środki w kwocie 41.000,00 zł wykorzystano
20.649,92 zł, co stanowi 25,5 % planu. Środki przeznaczono na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki w tym dziale w całości pochodziły z planowanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł na potrzeby:
- 5.000,00 zł – Szpital Ogólny w Grajewie
- 5.000,00 zł - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie
W dziale 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w wysokości 2.335.537,00 zł, wykonano 2.216.705,21 zł, co stanowi 94,9 %.Wydatki z zakresu świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia społecznego zostały wykonane w 96,5 % w stosunku do zakładanego planu. Są to wydatki pokrywane wyłącznie z dotacji. Wypłacono zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia dla matek samotnie wychowujących dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 63,8 % wydatki pokrywane z dotacji. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wykonanie wyniosło
87,3 % w stosunku do planu. Dla 72 rodzin wypłacono zasiłki okresowe i stałe. W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na plan 50.000,00 zł wypłacono 31.963,73 zł, co stanowi
63,9 % w stosunku do planu. Wnioski które wpłynęły zostały rozpatrzone pozytywnie.
W roku 2008 otrzymano dotacje w celu wypłaty zasiłków celowych w związku ze zniszczeniami i uszkodzeniami budynków mieszkalnych spowodowanych nawałnicą, która przeszła w nocy z 16 na 17 sierpnia 2008 r. Dotacja została wydatkowana w całości.
Kwota 158.269,92 zł to wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 152.220,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia w prawidłowego funkcjonowania ośrodka – 2.150,61 zł, podróże służbowe – 192,20 zł, odpis na ZFSS – 2.720,00 zł.
W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano kwotę 30.279,31 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zajmujących się opieką nad chorym w domu.
W rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 330.203,00 zł wydatkowano 328.063,10 zł co stanowi 99,3 % z tego dożywianie w szkole – 268.962,08 zł. Dla dzieci i młodzieży wydawane są gorące posiłki. w gminie dożywianiem objęto 471 osób, w tym 328 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. W roku 2008 w ramach porozumienia o współpracy
z Zarządem Województwa przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – planowana kwota została wydatkowana w całości. W ramach tego programu realizowane były usługi dla osób starszych. Podpisano dwie umowy zlecenia. Zorganizowano i prowadzono trzy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Podpisano 3 porozumienia, z jednostką OSP na zorganizowanie imprezy „Żyjmy bezpiecznie”, z GOK na zorganizowanie imprezy pn. ”Jesteśmy razem”. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla osób starszych samotnych.
W dziale 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza otrzymane środki na stypendium to
190.603,00 zł, wydatkowane 187.937,06 zł, co stanowi 98,6 % planowanej pomocy dla uczniów.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 732.000,00 zł wydatkowano 449.647,97 zł, co stanowi 61,4 % planu. Wykonano wtórnik w celu opracowania dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej do miejscowości Ławsk.
W rozdziale oczyszczeni miast i wsi wydatkowana kwota to 329.839,81 zł. Zakupiono beczkę do wywozu nieczystości płynnych oraz ciągnik do wywozu odpadów stałych.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota to 215.000,00 zł.
a wykonana 198.209,67 zł, co stanowi 92,1 %. Działalność GOK i Biblioteki Publicznej
w roku 2008 jest dotowana z budżetu gminy. Dotacja dla GOK w Wąsoszu wyniosła –90.000,00 zł, a dla Biblioteki Gminnej – 100.000,00 zł. Dotacja test przekazywana
w wysokości 1/12 zawsze do 5 każdego miesiąca. Jednostki kultury działają na podstawie uchwalonych statutów. Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej gminy. Instytucje kultury współpracują również ze szkołami na terenie naszej gminy. Działające instytucje kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania
o pozyskanie środków np. na zakup książek w ramach programu promocja czytelnictwa. Wydatkowanie środków instytucji kultury stanowi załącznik nr 4 – GOK, nr 5 – BP do Zarządzenia Wójta Gminy Wąsosz.
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowana kwota została wykonana 32,4 %. Są to wydatki na nagrody dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych.
Szczegółowy podział wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) zawiera Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.
Wójt gminy Wąsosz w 2008 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwanie środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na budowę sieci wodociągowej, kanalizację i poprawę stanu dróg. Wiele zadań wykonywanych było w ramach prac publicznych i interwencyjnych, co zmniejszyło koszty a jednocześnie dało możliwość pracy dla osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.
Prace, które zostały wykonane przez osoby zatrudnione w ramach prac publicznych to:
· prace budowlane przy budowie budynkach gospodarczych OSP
· malowanie pomieszczeń szkół
· układanie chodników z kostki polbruk
· remont dróg,
· wycinka zakrzaczeń,
· bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie
· wywóz kontenerów na wysypisko i jego utrzymanie
Rozliczenie z otrzymanych dotacji i wydatkowanych w 2008 stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy.
W 2008 roku zostały spłacone cztery transze pożyczki do NFOŚiGW w wysokości 200.000,00, do WFOŚiGW spłacono 108.250,00 zł, umorzono kwotę 91.750,00 zł. Umorzona kwota w roku następnym zostanie przeznaczona na inwestycje związane z ochroną środowiska. Otrzymano pożyczkę w kwocie 143.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ciągnika. łStan zadłużenia gminy na koniec 670.000,00 zł.
Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na koniec 2008 roku wyniosły 48.171,77 zł.
Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2008 roku wyniosła 316.229,85 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2008 roku – 2.052.609,21 zł w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2009 r.- 228.594,00zł.
W roku 2008 realizowano zadania wynikające w planu, jak również z bieżących potrzeb mieszkańców gminy Wąsosz z myślą o poprawie warunków życia całej gminy. Na koniec roku gmina Wąsosz posiadała dodatnie saldo, co stwarza dobre możliwości w pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych na realizację zadań wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych.
Metryka strony
