UCHWAŁA NR X/59/08
UCHWAŁA NR X/59/08
RADY GMINY WĄSOSZ
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1871, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984/ uchwala się, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 9.238.779,51 zł.
w tym : bieżące - 8.716.980,00 zł.
majątkowe - 521.799,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.352.610,51 zł.
w tym : bieżące - 8.077.227,00 zł.
majątkowe - 2.275.383,51 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.113.831,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości — 676.584,00 zł. wolne środki
w wysokości — 287.247,00 zł. oraz przychody z pożyczki w wysokości 150.000,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.513.831,00 zł, rozchody w wysokości 400.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Wolne środki w kwocie 400.000,00 zł. przeznaczone są na spłatę długu.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
— ogólną w wysokości 95.000,00 zł,
— na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.
§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 26.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 5.700,00 zł
- wydatki - 29.004,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9
Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań:
— z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 250.000,00 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 i zadania inwestycyjne na 2008 r. do wysokości określonych
w załącznikach Nr 3 i 4 oraz wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
5. Zaciagnięcia pożyczki w wysokości 150.000,00 z okresem spłaty 2009, 2010 r. oraz zawarcia umowy pożyczki z WFOŚiGW na”Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby UG”
i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków poprzez wystawienie weksla in blanco Gminy Wąsosz oraz podpisaniu deklaracji wekslowej.
§ 10
Załącza się objaśnienia do budżetu gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 11
Załącza się prognozę spłaty długu i spłat na rok 2008 i lata następne — załącznik Nr 10
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08
z dnia 27 marca 2008 r.
|
|
Dochody budżetu gminy Wąsosz na 2008 r. |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|||
|
Dochody bieżące |
||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 000,00 |
||||||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
4 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
||||||||||
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 125,00 |
||||||||||
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1 125,00 |
||||||||||
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 125,00 |
||||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
115 516,00 |
||||||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
115 516,00 |
||||||||||
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
90 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
516,00 |
||||||||||
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
25 000,00 |
||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
90 700,00 |
||||||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62 500,00 |
||||||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
61 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 500,00 |
||||||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 200,00 |
||||||||||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 500,00 |
||||||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 700,00 |
||||||||||
|
|
75053 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
||||||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
25 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
25 000,00 |
||||||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
657,00 |
||||||||||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
657,00 |
||||||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
657,00 |
||||||||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1 371 513,00 |
||||||||||
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5 800,00 |
||||||||||
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
5 800,00 |
||||||||||
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
158 330,00 |
||||||||||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
123 360,00 |
||||||||||
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
300,00 |
||||||||||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
34 670,00 |
||||||||||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
525 750,00 |
||||||||||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
190 600,00 |
||||||||||
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
278 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
26 200,00 |
||||||||||
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7 450,00 |
||||||||||
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
2 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
20 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
||||||||||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
46 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
26 000,00 |
||||||||||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
635 633,00 |
||||||||||
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
425 633,00 |
||||||||||
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
210 000,00 |
||||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 355 469,00 |
||||||||||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 779 723,00 |
||||||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 779 723,00 |
||||||||||
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 339 843,00 |
||||||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 339 843,00 |
||||||||||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
2 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
||||||||||
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
233 903,00 |
||||||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
233 903,00 |
||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 000,00 |
||||||||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
4 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4 000,00 |
||||||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 773 000,00 |
||||||||||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 416 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 415 000,00 |
||||||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
181 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
27 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
154 000,00 |
||||||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81 000,00 |
||||||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
5 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
90 000,00 |
||||||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
90 000,00 |
||||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
||||||||||
|
razem: |
8 716 980,00 |
|||||||||||||
|
Dochody majątkowe |
||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
336 883,51 |
||||||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
336 883,51 |
||||||||||
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
336 883,51 |
||||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
25 000,00 |
||||||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25 000,00 |
||||||||||
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
25 000,00 |
||||||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
159 916,00 |
||||||||||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
159 916,00 |
||||||||||
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
159 916,00 |
||||||||||
|
razem: |
521 799,51 |
|||||||||||||
|
Ogółem: |
9 238 779,51 |
|||||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08
z dnia 27 marca 2008 r.
|
Wydatki budżetu gminy Wąsosz na 2008 r. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
W tym |
Wydatki majątkowe |
||||||||||||||||||||
|
Wynagro-
|
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki
|
Pozostałe |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
|||||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
524 900,00 |
24 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 900,00 |
500 000,00 |
|||||||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|||||||||||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3 400,00 |
3 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 400,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3 400,00 |
3 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 400,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
21 500,00 |
21 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
936 733,51 |
235 350,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 350,00 |
701 383,51 |
|||||||||||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
836 733,51 |
235 350,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 350,00 |
601 383,51 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
336 883,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336 883,51 |
|||||||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
189 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
189 500,00 |
|||||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
720 |
|
|
Informatyka |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 931 255,00 |
1 856 255,00 |
1 527 564,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328 691,00 |
75 000,00 |
|||||||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
150 677,00 |
140 677,00 |
111 964,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 713,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 004,00 |
6 004,00 |
6 004,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 960,00 |
1 960,00 |
1 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1 813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 813,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
45 200,00 |
45 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 200,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 465 647,00 |
1 400 647,00 |
1 197 001,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203 646,00 |
65 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 801,00 |
58 801,00 |
58 801,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 200,00 |
22 200,00 |
22 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 500,00 |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 800,00 |
2 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 226,00 |
17 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 226,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 000,00 |
|||||||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
40 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
229 731,00 |
229 731,00 |
208 599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 132,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 199,00 |
15 199,00 |
15 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 200,00 |
29 200,00 |
29 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 200,00 |
4 200,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 132,00 |
18 132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 132,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
259 420,00 |
199 420,00 |
66 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 113,00 |
60 000,00 |
|||||||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
249 420,00 |
189 420,00 |
66 307,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 113,00 |
60 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
49 000,00 |
49 000,00 |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 757,00 |
3 757,00 |
3 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 200,00 |
9 200,00 |
9 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 350,00 |
1 350,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1 813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 813,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
|
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||||||||||
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
19 900,00 |
19 900,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
19 900,00 |
19 900,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
95 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 145 461,00 |
2 970 461,00 |
2 210 730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
759 731,00 |
175 000,00 |
|||||||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 116 774,00 |
1 941 774,00 |
1 517 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
424 274,00 |
175 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
76 000,00 |
76 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
84 500,00 |
84 500,00 |
84 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180 000,00 |
180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92 274,00 |
92 274,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92 274,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175 000,00 |
|||||||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
115 300,00 |
115 300,00 |
108 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 700,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 700,00 |
6 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 700,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 200,00 |
84 200,00 |
84 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
745 892,00 |
745 892,00 |
579 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166 262,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
450 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82 000,00 |
82 000,00 |
82 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 630,00 |
11 630,00 |
11 630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29 962,00 |
29 962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 962,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
135 000,00 |
135 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
24 495,00 |
24 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 495,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 495,00 |
20 495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 495,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
37 000,00 |
27 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 000,00 |
26 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 042 534,00 |
2 042 534,00 |
214 277,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 828 257,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
21 600,00 |
21 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 600,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
21 600,00 |
21 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 600,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 415 000,00 |
1 415 000,00 |
24 316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 390 684,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 372 965,00 |
1 372 965,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 372 965,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 316,00 |
1 316,00 |
1 316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 912,00 |
8 912,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 912,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
907,00 |
907,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
907,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
201 000,00 |
201 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
201 000,00 |
201 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
201 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
160 328,00 |
160 328,00 |
151 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 920,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 408,00 |
8 408,00 |
8 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 100,00 |
20 100,00 |
20 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 720,00 |
2 720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 720,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
40 606,00 |
40 606,00 |
38 553,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 053,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 153,00 |
2 153,00 |
2 153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1 813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 813,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
33 750,00 |
33 750,00 |
33 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
33 750,00 |
33 750,00 |
33 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 200,00 |
18 200,00 |
18 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 850,00 |
4 850,00 |
4 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
941 000,00 |
287 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
287 000,00 |
654 000,00 |
|||||||||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
435 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
430 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
430 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 000,00 |
|||||||||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
341 000,00 |
117 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 000,00 |
224 000,00 |
|||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
224 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
224 000,00 |
|||||||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
165 000,00 |
165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Wydatki razem: |
10 352 610,51 |
8 077 227,00 |
4 092 285,00 |
205 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
3 763 942,00 |
2 275 383,51 |
||||||||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08
z dnia 27 marca 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
||||||||||
|
Źródła finansowania |
Źródła finansowania |
Źródła finansowania |
||||||||||
|
środki własne |
Środki własne |
Środki EFRR |
Środki własne |
Środki EFRR |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi gminnej do wsi Kędziorowo |
635.000,00 |
35.000,00 |
96.625,00 |
35.000,00 |
93.625,00 |
374.750,00 |
UG Wąsosz |
|
|
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi gminnej Sulewo-Białaszewo |
635.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
85.000,00 |
445.000,00 |
UG Wąsosz |
|
|
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi we wsi Sulewo-Prusy |
40.000,00 |
5.000,00 |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
4.. |
926 |
92605 |
6050 |
Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Wąsosz |
2.400.000,00 |
- |
15.000,00 |
85.000,00 |
105.000,00 |
595.000,00 |
UG Wąsosz |
|
|
5. |
801 |
80101 |
6050 |
Budowa sali gimnastycznej przy SP Ławsk |
900.000,00 |
- |
50.000,00 |
200.000,00 |
150.000,00 |
500.000,00 |
UG Wąsosz |
|
|
6. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Wąsosz
|
16.917.000,00 |
400.000,00 |
300.000,00 |
1.335.000,00 |
1.300.000,00 |
6.398.000,00 |
UG Wąsosz |
|
|
7. |
720 |
72095 |
6050 |
Budowa społeczeństwa informatycznego poprzez udostępnienie dla mieszkańców dostępu do sieci Internet |
1.500.000,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
1.200.000,00 |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
|
8. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wąsosz |
1.200.000,00 |
150.000,00 |
60.000,00 |
140.000,00 |
170.000,00 |
680.000,00 |
UG Wąsosz |
|
|
10. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi we wsi Niebrzydy |
400.000,00 |
- |
80.000,00 |
320.000,00 |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
|
11. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja ulic w miejscowości Wąsosz |
600.000,00 |
- |
60.000,00 |
240.000,00 |
60.000,00 |
240.000,00 |
UG Wąsosz |
|
|
12. |
010 |
01010 |
6050 |
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz i Ławsk |
2.500.000,00 |
50.000,00 |
130.000,00 |
120.000,00 |
50.000,00 |
800.000,00 |
UG Wąsosz |
|
|
13. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków |
930.000,00 |
30.000,00 |
300.000,00 |
- |
600.000,00 |
- |
UG Wąsosz |
|
|
14. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej do wsi Bukowo |
890.000,00 |
300.000,00 |
120.000,00 |
470.000,00 |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
|
15. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Ławsk |
506.804,67 |
50.000,00 |
82.000,00 |
374.804,67 |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
|
16. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Wąsosz |
1.288.490,51 |
125.000,00 |
210.000,00 |
953.490,51 |
- |
- |
UG Wąsosz |
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz NrX/59/08
z dnia. 27 marca 2008 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego
|
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) |
Z tego źródła finansowania |
||||||||||
|
Dochody własne jst. |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 u.f.p. |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
|
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Niebrzydy-Szymany |
526.383,51 |
526.383,51 |
189.500,00 |
|
|
336.883,51 |
UG Wąsosz |
|
2.
|
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi gminnej do wsi Kędziorowo (wykonanie wtórników i dokumentacji) |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
3.
|
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi gminnej Sulewo -Białaszewo (wykonanie wtórników
|
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
4. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi lokalnej we wsi Sulewo-Prusy |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
5. |
900 |
90001 |
6050 |
Bukowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz (opracowanie dokumentacji na budowę sieci w Ławsku
|
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
6. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
7. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wasosz (opracowanie dokumentacji) |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
8. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej do wsi Bukowo |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
9. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Wasosz |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
10. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Ławsk
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
11. |
010 |
01010 |
6050 |
Przebudowa sieci wodociągowej Ławsk-Wąsosz |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
12. |
720 |
72095 |
6050 |
Budowa społeczeństwa informatycznego poprzez udostępnienie dla mieszkańców dostępu do sieci internet |
100.00,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
RAZEM |
1.806.383,51 |
1.806.383,51 |
1.469.500,00 |
|
|
336.883,51 |
|
||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08
z dnia 27 marca 2008 r.
|
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja
|
Kwota
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Przychody ogółem: |
|
1.513.831,00 |
||
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
|
|
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
150.000,00 |
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
|
§ 903 |
- |
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
- |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
- |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
676.584,00 |
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
- |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
687.247,00 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
400.000,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
|
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
400.000,00 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
|
|
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
- |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
- |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
- |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
- |
|
Deficyt budżetu - 1.113.831,00 zł.
Spłat pożyczki - 400.000,00 zł.
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08
z dnia27 marca 2008 r.
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Wąsosz w 2008 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
61.000,00 |
61.000,00 |
|
|
75011 |
2010 |
DOTACJE |
61.000,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe |
|
47.600,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
4.000,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
|
8.800,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
|
600,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZ. PAŃSTWOWEJ |
657,00 |
657,00 |
|
|
75101 |
2010 |
DOTACJE |
657,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wyn.z tyt.umów zlecenia, o dzieło |
|
657,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.415.000,00 |
1.415.000,00 |
|
|
85212 |
2010 |
DOTACJE |
1.415.000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1.372.965,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osob. pracowników |
|
19.000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
1.316,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubez. społeczne |
|
3.500,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
|
|
8.912,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2.000,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej |
|
2.000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe kraj. |
|
400,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
|
907,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenie pracowników |
|
1.000,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |
|
1.000,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
1.500,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
|
|
2010 |
DOTACJE na świadczenia zdrowotne |
4.000,00 |
|
|
|
|
4130 |
Składka na ubez. zdrowotne |
|
4.000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie .społeczne i zdrowotne |
27.000,00 |
27.000,00 |
|
|
|
2010 |
DOTACJE |
27.000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Zasiłki i pomoce w naturze |
|
27.000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
2010 |
DOTACJE |
1.000,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
RAZEM |
1.508.657,00 |
1.508.657,00 |
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy Wąsosz w 2008 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin |
4.000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
4.000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
325.000,00 |
325.000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
154.000,00 |
154.000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin |
154.000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
154.000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
81.000,00 |
81.000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin |
81.000,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osob. pracowników |
|
62.000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
6.000,00 |
|
|
|
4110 |
Składka na ubez. społeczne |
|
10.000,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
3.000,00 |
|
|
85295 |
|
Program”pomoc państwa w zakresie dożywiania” |
90.000,00 |
90.000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin |
90.000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
90.000,00 |
|
RAZEM |
|
329.000,00 |
329.000,00 |
||
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dz.750 rozdz. 75011 § 2350 - 11.000 zł., dział 852 rozdział 85212 § 2350 1.000,00
Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08.
z dnia 27 marca 2008 r.
Dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury w 2008 roku.
|
Lp. |
Samorządowa instytucja kultury |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Kwota |
|
1. |
Gminny Ośrodek Kultury w Wąsoszu |
921 |
92109 |
2480 |
90.000,00 |
|
2. |
Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz |
|
92116 |
2480 |
100.000,00 |
|
|
OGÓŁEM |
|
|
|
190.000,00 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08
z dnia 27 marca 2008 r.
PLAN
przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota zł |
|||
|
1. Stan środków obrotowych na początek roku |
23.304,00 |
||||||
|
|
|||||||
|
2. Przychody ogółem |
5.700,00 |
||||||
|
900 |
90011 |
0690 |
Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego |
5.500,00 |
|||
|
|
|
0920 |
Odsetki bankowe |
200,00 |
|||
|
3. Wydatki ogółem |
29.004,00 |
||||||
|
900 |
90011 |
4210 |
Zakup koszy na śmieci, siatki do ogrodzenia wysypiska śmieci |
28.824,00 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
180,00 |
|||
|
4. Stan środków na koniec roku /1+2-3/ |
0 |
||||||
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Wąsosz Nr X/59/08
z dnia 27 marca 2008r.
O B J A Ś N I E N I A
budżetu gminy na 2008 rok
Podstawę prac nad projektem budżetu na 2008 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:
1. prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
2. wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału
w podatkach od osób fizycznych.
Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę wpływów, jakie mają trafić na rachunek budżetu roku 2008:
Planujemy uzyskać dochody ogółem w wysokości — 9.238.779,51 zł.
Dochody własne gminy planujemy osiągnąć z tytułu:
3. podatku od nieruchomości, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowane wpływy w podatku od nieruchomości wyniosą:
— od osób prawnych - 123.360,00 zł,
— od osób fizycznych —190.600,00 zł,
4. podatku rolnego — podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów.
Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego. Planowana wysokość wpływu tego podatku w roku 2008 to:
— od osób prawnych — 300,00 zł. ,
— od osób fizycznych — 278.000,00 zł.
5. podatek leśny — planowany wpływ w 2008 r.:
— od osób prawnych —34.670,00zł,
— od osób fizycznych —26.200,00 zł
— podatek od spadku i darowizn — obowiązek pobierania i przekazywania podatku na rachunek Urzędu ciąży na notariuszu i Urzędzie Skarbowym. Wpływy w gminach
o charakterze rolniczym z tytułu tego podatku są bardzo małe lub nie występują, ponieważ nabycie gospodarstwa rolnego w drodze spadku jest zwolniona z tego rodzaju podatku. Planowane wpływy to 1.000,00 zł.
6. udziały w podatkach od osób fizycznych wyniosą 425.633,00zł. sposób obliczania tego podatku regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na wysokość dochodów własnych gminy.
7. podatek transportowy — planowany wpływ 7.450,00 zł.
Dochód gminy stanowiły będą opłaty:
— opłata eksploatacyjna pobierana od przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowany wpływ z tej opłaty to 90.000,00 zł.
— opłata skarbowa — planujemy uzyskać kwotę 20.000 zł,
— wpływy z opłaty od czynności cywilno-prawnych — 20.000 zł,
— za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu — 26.000,00 zł.
Gmina będzie osiągać również dochody z tytułu wydzierżawionego majątku gminy. Wysokość wpływów to 27.000,00 zł, ze sprzedaży działek we wsi Nieciki planujemy osiągnąć kwotę 25.000,00 zł. Na rachunek dochodów wpłyną również wpłyną również zaległe raty za podłączenie do wodociągu i kanalizacji . Przewidywana kwota wpływu to 5.000,00 zł.
Różne opłaty i wpływy na rachunek budżetu wyniosą — 25.000,00 zł.
Osiągniemy również dochody za zadania związane z realizacją zadań rządowych. Planowana wysokość wpływu to — kwota około 1.500,00 zł tj. 5% od kwoty za wydane dowody osobiste i kwot.ę 1.000,00 zł ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.
Do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują miedzy innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej. Wysokość tych dotacji określana jest według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa i w roku 2008 wyniesie
1.837.657,00zł.
W roku 2007 gmina koncentrowała swoje wysiłki na pozyskiwaniu środków pomocowych
z myślą o poprawie wyglądu zabytkowego układu architektonicznego w centrum miejscowości Wąsosz oraz wykonanie boiska sportowego w Wąsoszu i Ławsku. Zadanie to zostało wykonane, został złożony wniosek o płatność a środki w kwocie 159.916,00 zł wpłyną w roku 2008 i będą stanowiły dochody tego roku.
W roku bieżącym czynimy starania o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi gminnej Niebrzydy Szymany. Kwota, którą chcemy pozyskać to 336.884,00 zł.
Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy jest planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2008, która wynosi 5.353.469,00 zł.
Szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały , paragrafy stanowi załącznik
nr 1 do Uchwały.
Planowane wydatki budżetowe gminy w kwocie — 10.352.610,51 zł.
są przeznaczone na realizacje zadań określonych w Ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.
Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność Urzędu Gminy, szkół, bibliotek, Gminnego Ośrodka Kultury, opieki społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.
Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe.
W roku 2008 będziemy realizować inwestycje pod nazwą:
— przebudowa drogi gminnej Niebrzydy Szymany - na inwestycje planujemy wydatkować 526.383,51 zł, z czego 336.883,51 to środki z UE.
— będziemy kontynuować prace związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sulewo — Kownaty — Białaszewo. Wydatek na inwestycje 35.000,00 zł.
— opracujemy dokumentację na przebudowę drogi gminnej do wsi Kędziorowo — 35.000,00 zł
— budowa drogi lokalnej we wsi Sulewo-Prusy — 5.000,00 zł
— opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej do wsi Ławsk i Żebry — kwota 400.000,00 zł
— będziemy wspierać budowę przy zagrodowych oczyszczalni ścieków — 30.000,00 zł
— opracowanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wąsosz — 50.000,00 zł
— w dalszym ciągu będziemy realizować zadanie związane z budową sieci wodociągowej do wsi Bukowo — 300.000,00 zł
W roku 2008 będziemy kontynuować prace związane z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu i Ławsku. Na to zadanie planujemy wydatkować 175.000,00zł. Rozpoczniemy prace związane z zadaniem pn. Budowa społeczeństwa informatycznego poprzez udostępnienie dla mieszkańców dostępu do internetu. Na to zadanie w roku 2008 planujemy wydatkować kwotę 100.000,00 zł. Ogółem wydatki na inwestycje w Gminie
w roku 2008 wyniosą — 1.806 .383,51 zł.
Zadania inwestycyjne na rok 2008 zostały określone w załączniku do uchwały w sprawie
budżetu na 2008 rok
Zostały również określone limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .
Oprócz wydatków majątkowych na inwestycje w roku 2008 planujemy także zakupy
o charakterze inwestycyjnym:
- na potrzeby Urzędu Gminy zostanie zakupiony samochód osobowy — kwota
65.000,00 zł, - w dziale administracja publiczna planowana kwota 10.000,00 zł zostanie wydatkowana na zakup komputerów na stanowisko do spraw wojskowych
i zarządzania kryzysowego, - wydatkiem o charakterze majątkowym będzie również dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Wąsoszu — 60.000,00 zł,
- w roku 2008 planujemy zakupić ciągnik z osprzętem i beczkę asenizacyjną do wywozu szamba. Wydatek ten wyniesie 224.000,00 zł.
W budżecie gminy zaplanowaliśmy również dotację dla starostwa powiatowego w kwocie 100.000,00 zł jako pomoc przy remontach dróg powiatowych i 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc dla Szpitala Ogólnego w Grajewie i ZOL - u w Szczuczynie.
Wydatki bieżące gminy planujemy w wysokości 8.077.227,00 zl. w tym rezerwa 95.000,00 zł., oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł.
W dziale rolnictwo i łowiectwo oprócz inwestycji na zadania bieżące planujemy wydatkować kwotę 24.900,00 zł. na wpłaty na izby rolnicze , za wyłapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku.
W dziale gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to — 16.000,00 zł.
przeznaczona na drobne remonty budynków będących własnością gminy.
W dziale działalność usługowa zaplanowana kwota 43.00,00 zł. stanowić będzie zapłatę za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania na eksploatację kruszywa naturalnego.
W dziale drogownictwo do wydatków bieżących należeć będzie zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty dróg dojazdowych do pól. Planujemy wydatkować kwotę 235.350,00 zł.
W dziale administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2008
to 1.856.255,00 zł z tego :
— na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy —1.400.647,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe. Zwiększenie wydatków w stosunku do roku ubiegłego,
a szczególnie wynagrodzeń jest podyktowane tym, że w roku 2008 trzy osoby
odchodzą na emeryturę oraz zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe po 25 latach pracy i więcej dla 9 osób,
W rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania to 140.677,00 zł
na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Rady Gminy — 45.200,00 zł., z przeznaczeniem na diety dla radnych,
— na promocję gminy kwotę 40.000,00 zł,
— mając na uwadze zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy na organizację prac interwencyjnych planuje się kwotę —229.731,00 zł
W dziale ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to
189.420,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, remontu strażnic.
Na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę 19.900,00 zł.
Na obsługę długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek — 16.000,00zl.
W dziale oświata planujemy wydatkować kwotę 2.970.461,00 zł. z tego na utrzymanie
6 szkół podstawowych 1.941.774,00 zł. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 115.300,00 zł., gimnazjum 745.892,00 zł., na dowożenie uczniów do szkół 135.000 zł., dokształcanie nauczycieli 8.000 zł. Pozostała działalność — 24.495,00 zł
W dziale ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota 27.000,00 zł. będzie wydatkowana na:
— przeciwdziałanie alkoholizmowi — 26.000,00 zł
— przeciwdziałanie narkomanii w gminie - 1.000,00 zł.
W dziale pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to 2.042.534,00 zł., w tym:
— wydatki na świadczenia rodzinne — 1.415.000,00 zł. Na to zadanie otrzymaliśmy 100% dotacji,
— ubezpieczenia zdrowotne - 4.000 zł., wydatki pokrywane w 100% z dotacji,
— zasiłki stałe i celowe — kwota do wydatkowania 201.000,00zł., z czego 20.000,00zł
to środki własne gminy,
— na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej — 160.328,00 zł, w tym z dotacji 81.000,00 zł,
— usługi specjalistyczne — 40.606,00 zł.,
— dożywianie —150.000,00zł., w tym dotacji 90.000 zł., środki gminy 60.000,00zl.
— dodatki mieszkaniowe — 50.000 zł. — zadanie w całości pokrywane ze środków własnych gminy.
W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowaliśmy kwotę 33.750,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w ośrodkach przedszkolnych w Wąsoszu i Sulewie, ponieważ od miesiąca marca 2008 r. zadanie to zostało przejęte
od Fundacji Komejskiego.
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące 287.000,00 zł z czego na :
— oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego — 165.000,00 zł
— oczyszczanie wsi 117.000,00 zł
— na zakup drzewek — 5.000,00 zł.
W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota dotacji dla GOK
i biblioteki na działalność statutową tych instytucji została zaplanowana w wysokości 190.000,00 zł. Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
Na szerzenie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.
Szczegółowy podział wydatków pełnej klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 2
Planowane przychody w roku 2008 to kwota 1.513.831,00 zł z czego na pokrycie deficytu
kwota 1.113.831,00 zł. na spłatę pożyczek — 400.000,00 zł.
W planie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2008 planujemy uzyskać kwotę 5.700,00zł. Na zakup koszy do śmieci, siatki do ogrodzenia wysypiska śmieci przeznaczono kwotę — 28.824,00 pozostałe 180,00 zł. na obsługę rachunku.
Stan zadłużenia na koniec 2007 roku wyniósł 950.000,00 zł. , jest to pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i NFOŚiW zaciągnięta w roku 2001
i 2006. W roku bieżącym planujemy zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie
150.000,00 zł na zakup ciągnika .
Gospodarowanie dostępnymi środkami w budżecie gminy w 2008 r. będzie bardzo trudne, ponieważ koszty planowanych inwestycji ponoszone są w większości ze środków budżetu gminy.
Dlatego też w roku 2008 proszę Wysoką Radę o wsparcie i zrozumienie przy realizacji podjętych zadań.
Załącznik Nr 10 do UchwałyRady Gminy Wąsosz Nr X/59/08z dnia 27 marca 2008 r.
|
|||||||||
|
w złotych |
|||||||||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2007 |
Prognoza |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
950.000,00 |
700.000,00 |
250.000,00 |
|||||
|
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: |
950.000,00 |
|||||||
|
1.1.1 |
pożyczek |
||||||||
|
1.1.2 |
kredytów |
||||||||
|
1.1.3 |
obligacji |
||||||||
|
1.2 |
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
150.000,00 |
|||||||
|
1.2.1 |
pożyczki |
150.000,00 |
|||||||
|
1.2.2 |
kredyty, w tym: |
||||||||
|
EBOiR |
|||||||||
|
1.2.3 |
obligacje |
||||||||
|
1.3 |
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Zaciągnięte zobowiązania |
||||||||
|
1.3.2 |
Planowane zobowiązania |
||||||||
|
2 |
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) |
416.000,00 |
463.000,00 |
253.000,00 |
|||||
|
2.1 |
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
400.000,00 |
450.000,00 |
250.000,00 |
|||||
|
2.1.1 |
kredytów i pożyczek |
400.000,00 |
450.000,00 |
250.000,00 |
|||||
|
2.1.2 |
wykup papierów wartościowych |
||||||||
|
2.1.3 |
udzielonych poręczeń |
||||||||
|
2.2 |
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
||||||||
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta |
|
16.000,00 |
13.000,00 |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
3. |
Prognozowane dochody budżetowe |
9.238.779,51 |
8.660.000,00 |
8.350.000,00 |
|||||
|
3.1 |
dochody bieżące |
8.716.980,00 |
8.350.000,00 |
8.322.000,00 |
|||||
|
3.2 |
dochody majątkowe |
521.799,51 |
310.000,00 |
28.000,00 |
|||||
|
4. |
Prognozowane wydatki budżetowe |
10.352.610,51 |
8.210.000,00 |
8.100.000,00 |
|||||
|
4.1 |
wydatki bieżące |
8.077.227,00 |
8.788.390,00 |
6.550.000,00 |
|||||
|
4.2 |
wydatki majątkowe |
2.275.383,51 |
8.402.888,00 |
1.600.000,00 |
|||||
|
5. |
Prognozowany wynik finansowy |
-1.113.831,00 |
450.000,00 |
250.000,00 |
|||||
|
6. |
Relacje do dochodów (w %): |
||||||||
|
6.1 |
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 |
||||||||
|
6.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3 |
7,57 |
2,88 |
||||||
|
6.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
4,50 |
5,34 |
3,02 |
|||||
|
6.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
4,50 |
5,34 |
3,02 |
|||||
Metryka strony
