Informacja Wójta Gminy Wąsosz z wykonania budżetu Gminy w II kwartale 2008 roku
Wąsosz dnia 28 lipca2008
Informacja Wójta Gminy Wąsosz z wykonania budżetu Gminy w II kwartale 2008 roku.
Działając na podstawie atr.14 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych D.U. Nr 249 , poz. 2104 , Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości informacje z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w II kw. 2008r.
|
|
Informacja z wykonania dochodów gminy za I sze półrocze 2008r. |
|
|
|||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Wykonanie |
% |
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
162 314,00 |
158.613,,24 |
97,7 |
|
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
4 000,00 |
300,00 |
7,5 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
300,00 |
7,5 |
|
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
158 314,00 |
158.313,24 |
|
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
158 314,00 |
158.313,24 |
100,0 |
|
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 125,00 |
1.846,93 |
164,1 |
|
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1 125,00 |
1.846,93 |
164,1 |
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 125,00 |
1.846,93 |
164,1 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
376 883,51 |
40.000,00 |
10,6 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
376 883,51 |
40.000,00 |
10,0 |
|
|
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
40.000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
336 883,51 |
|
|
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
142 516,00 |
125.474,27 |
88,0 |
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
142 516,00 |
125.474,27 |
88,0 |
|
|
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
90 000,00 |
101.573,20 |
112,0 |
|
|
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
516,00 |
516,33 |
100,0 |
|
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
25 000,00 |
15.600,10 |
62,0 |
|
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
25 000,00 |
7.784,64 |
31,0 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
90 700,00 |
|
|
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62 500,00 |
32.675,50 |
53,0 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
61 000,00 |
32.500,00 |
53,0 |
|
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 500,00 |
175.50 |
11,0 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 200,00 |
3.176,45 |
99,0 |
|
|
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 500,00 |
707,20 |
47,0 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 700,00 |
2.469,25 |
145,0 |
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
584,00 |
290,00 |
50,0 |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
584,00 |
290,00 |
50,0 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
584,00 |
290,00 |
50,0 |
|
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1 371 513,00 |
653.004,85 |
47 |
|
|
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5 800,00 |
2.652,00 |
45,7 |
|
|
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
5 800,00 |
2.652,00 |
45,7 |
|
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
158 330,00 |
86.282,69 |
54,4 |
|
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
123 360,00 |
66.913,69 |
54,2 |
|
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
300,00 |
2.039,00 |
|
|
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
34 670,00 |
17.300,00 |
49,8 |
|
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
525 750,00 |
282.791,79 |
53,7 |
|
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
190 600,00 |
101.945,74 |
53,4 |
|
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
278 000,00 |
144.001,82 |
51,7 |
|
|
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
26 200,00 |
13.655,08 |
52,1 |
|
|
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7 450,00 |
6.287,80 |
84,3 |
|
|
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1 000,00 |
2.233,00 |
223,3 |
|
|
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
2 000,00 |
850,00 |
42,5 |
|
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
20 000,00 |
13.451,00 |
67,2 |
|
|
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
367,89 |
73,5 |
|
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
46 000,00 |
25.822,76 |
56,1 |
|
|
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
9.187,00 |
|
|
|
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
26 000,00 |
16.635,78 |
83,1 |
|
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
635 633,00 |
255.455,61 |
40,1 |
|
|
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
425 633,00 |
197.798,00 |
46,3 |
|
|
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
210 000,00 |
57.657,61 |
27,4 |
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 355 469,00 |
2.998.682,67 |
55,9 |
|
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 779 723,00 |
1.710.600,00 |
61,5 |
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 779 723,00 |
1.710.600,00 |
61,5 |
|
|
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 339 843,00 |
1.169.922,00 |
50,0 |
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 339 843,00 |
1.169.922,00 |
50,0 |
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
2 000,00 |
1.208.67 |
60,4 |
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
1.208,67 |
60,4 |
|
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
233 903,00 |
116.952,00 |
50,0 |
|
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
233 903,00 |
116.952,00 |
50,0 |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23 740,00 |
21.274,00 |
89,6 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
19 740,00 |
17.274,00 |
87,5 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
19 740,00 |
17.274,00 |
87,5 |
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
4 000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4 000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 888 903,00 |
979.296,90 |
52,0 |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 416 000,00 |
708.307,50 |
50,0 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
307,50 |
30,7 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 415 000,00 |
708.000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
1.230,00 |
30,7 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 000,00 |
1.230,00 |
30,7 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
181 000,00 |
96.834,00 |
53,4 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
27 000,00 |
13.834,00 |
51,2 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
154 000,00 |
83.000,00 |
53,8 |
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81 000,00 |
44.581,00 |
55,0 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81 000,00 |
44.581,00 |
55,0 |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
4 000,00 |
1.844,40 |
46,1 |
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4 000,00 |
1.844,40 |
46,1 |
|
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
202 903,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
59 103,00 |
8.500,00 |
14,3 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
143 800,00 |
118.000,00 |
82,0 |
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
91 517,00 |
91.517,00 |
100,0 |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
91 517,00 |
91.517,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
91 517,00 |
91.517,00 |
100,0 |
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3 000,00 |
2.443,87 |
81,4 |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 000,00 |
500,00 |
50,0 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
500,00 |
50,0 |
|
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
2 000,00 |
1.943,87 |
97,1 |
|
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
1.943,87 |
97,1 |
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
159 916,00 |
159.916,00 |
100,0 |
|
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
159 916,00 |
159.916,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
159 916,00 |
159.916,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Razem: |
9 668 180,51 |
5.268.211,68 |
54,4 |
||||
|
|
Informacja z wykonania wydatków gminy w I -szym półroczu 2008r. |
|
|
|||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
Wykonanie |
% |
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
705 214,00 |
171.554,19 |
24,3 |
|
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
520 000,00 |
1.253,89 |
0,2 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
520 000,00 |
1.253,,89 |
0,2 |
|
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5 400,00 |
2.762,90 |
51,1 |
|
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
5 400,00 |
2.762,90 |
51,1 |
|
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
179 814,00 |
167.537,40 |
93,1 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
155 210,00 |
155.209,06 |
99,9 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 104,00 |
1.774,37 |
57,1 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
9.531,61 |
47,6 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
180,0 |
36,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
842,36 |
84,2 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
976 733,51 |
151.997,26 |
15,5 |
|
|
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
79 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
21 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
876 733,51 |
151.997,26 |
17,2 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
2.400,00 |
16,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000,00 |
7.942,83 |
19,8 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 000,00 |
124.201,37 |
62,1 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
3.367,20 |
16,8 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
601 383,51 |
14.085,86 |
2,3 |
|
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
16 500,00 |
3.789,61 |
22,9 |
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
6 000,00 |
2.308,714 |
38,4 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
2.308,714 |
38,4 |
|
|
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
10 500,00 |
1.387,70 |
13,2 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
296,25 |
7,7 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2 500,00 |
1.091,45 |
43,6 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
43 000,00 |
4.930,78 |
11,4 |
|
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
43 000,00 |
4.930,78 |
11,4 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 000,00 |
4.930,78 |
11,4 |
|
|
|
720 |
|
|
Informatyka |
100 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100 000,00 |
- |
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 939 055,00 |
937.949,67 |
48,3 |
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
150 677,00 |
61.697,24 |
40,9 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
90 000,00 |
38.215,30 |
42,4 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 004,00 |
6.003,72 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 000,00 |
5.810,82 |
41,5 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 960,00 |
945,51 |
48,2 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
2.825,60 |
35,3 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
2.679,37 |
44,6 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
5 000,00 |
2.583,27 |
51,6 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
223,65 |
74,5 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1.350,00 |
74,4 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
1.060,00 |
53,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
45 200,00 |
19.467,16 |
43,0 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
35 000,00 |
14.100,00 |
40,2 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
296,96 |
149,7 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
500,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
5.070,20 |
72,5 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 472 947,00 |
720.678,45 |
48,9 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
120,00 |
60,00 |
50,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
950 000,00 |
430.933,31 |
45,3 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58 801,00 |
58.800,76 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
155 000,00 |
58.649,45 |
37,8 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22 200,00 |
9.792,42 |
44,1 |
|
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
28 000,00 |
17.243,00 |
61,5 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 000,00 |
5.240,00 |
40,3 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 000,00 |
21.150,52 |
26,4 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 500,00 |
3.621,28 |
38,1 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
395,90 |
39,5 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 300,00 |
22064,39 |
75,3 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 800,00 |
1.032,46 |
36,8 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
15 000,00 |
6.160,28 |
41,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
410,68 |
13,6 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
12 000,00 |
9.486,00 |
79,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 226,00 |
13.000,00 |
75,4 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7 000,00 |
3.338,00 |
47,6 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
60 000,00 |
59.300,00 |
98,8 |
|
|
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
40 000,00 |
8.722,52 |
21,8 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
950,00 |
9,5 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
6.355,82 |
42,3 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
1.416,70 |
9,4 |
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
230 231,00 |
127.984,30 |
55,5 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 200,00 |
1.020 |
46,3 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
160 000,00 |
83.493,7 |
52,1 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 199,00 |
15.198,22 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 200,00 |
11.867,02 |
40,6 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 200,00 |
2.314,46 |
55,1 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
116,00 |
58,0 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
374,2 |
46,7 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
100,00 |
66,6 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
18 132,00 |
13.500,00 |
74,4 |
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
584,00 |
- |
|
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
584,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
584,00 |
- |
|
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
323 420,00 |
72.396,21 |
22,3 |
|
|
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
70 000,00 |
-[ |
|
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
243 420,00 |
72.396,21 |
29,7 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4 000,00 |
1.906,56 |
47,6 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52 000,00 |
24.355,58 |
46,8 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 757,00 |
3.756,67 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 200,00 |
3.974,09 |
38,9 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 350,00 |
464,30 |
34,3 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
1.359,43 |
45,3 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
29.963,87 |
42,8 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
1.288,41 |
42,2 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
224,10 |
22,4 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
889,20 |
3,5 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
2.684,00 |
38,3 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1.350,00 |
74,4 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 300,00 |
180,00 |
13,8 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
10 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
10 000,00 |
- |
|
|
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
19 900,00 |
13.853,16 |
69,6 |
|
|
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
19 900,00 |
13.853,16 |
69,6 |
|
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
19 000,00 |
13.685,00 |
69,6 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
700,00 |
168,16 |
24,0 |
|
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
16 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
16 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. |
16 000,00 |
- |
|
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
95 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
95 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
95 000,00 |
- |
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3 159 701,00 |
1.384.082,35 |
43,8 |
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 136 514,00 |
852.001,41 |
39,8 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
76 000,00 |
28.372,81 |
37,3 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 216 760,00 |
493.423,61 |
40,5 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
84 500,00 |
73.839,09 |
87,3 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
202 570,00 |
71.131,75 |
35,1 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 410,00 |
11.999,03 |
39,4 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
857,90 |
28,5 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
180 000,00 |
78.441,1 |
43,5 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
10 000,00 |
1.130,00 |
11,3 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25 000,00 |
11.810,12 |
47,2 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
336,00 |
3,3 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
318,65 |
31,8 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
3.331,90 |
33,3 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
500,00 |
30,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
10 000,00 |
3.428,73 |
34,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
2.470,00 |
35,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
92 274,00 |
70.000,00 |
75,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
175 000,00 |
580,72 |
|
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
115 300,00 |
75.605,05 |
65,0 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 700,00 |
3.098,40 |
46,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 200,00 |
56.078,90 |
66,0 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 000,00 |
5.000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 800,00 |
9.863,94 |
58,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 600,00 |
1.563,81 |
60,0 |
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
740 392,00 |
380.486,69 |
51,0 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
31 000,00 |
12.996,97 |
41,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
450 000,00 |
217.143,41 |
48,0 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 000,00 |
32.247,85 |
94,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
82 000,00 |
31.835,32 |
38,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
11 630,00 |
5.518,83 |
47,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
48.197,94 |
68,0 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 000,00 |
889,89 |
44,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12 000,00 |
6.083,78 |
50,0 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
234,65 |
29,1 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
560,65 |
14,0 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
360,00 |
24,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000,00 |
702,90 |
23,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
74,50 |
7,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
1.240,00 |
24,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
29 962,00 |
22.400,00 |
74,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
- |
- |
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
135 000,00 |
58.992,60 |
43,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
1.317,44 |
26,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 |
2.422,05 |
26,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
54.353,11 |
45,0 |
|
|
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 000,00 |
900,00 |
90,0 |
|
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8 000,00 |
1.596,60 |
19,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
356,60 |
17,0 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
1.240,00 |
31,0 |
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
24 495,00 |
15.400,00 |
62,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
20 495,00 |
15.400,00 |
75,0 |
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
37 000,00 |
5.000,00 |
13,0 |
|
|
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
10 000,00 |
5.000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10 000,00 |
5.000,00 |
50,0 |
|
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
26 000,00 |
3.413,52 |
13,0 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7 000,00 |
250,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
546 |
10,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
1.381,20 |
34,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
1.235,76 |
12,0 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 156 837,00 |
1.063.485,85 |
49,0 |
|
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
21 600,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
21 600,00 |
- |
- |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 415 000,00 |
706.801,47 |
50,0 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 372 965,00 |
690.830,73 |
50,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 000,00 |
9.673,99 |
43,0 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 316,00 |
1.315,80 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000,00 |
1.595,08 |
39,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
241,81 |
40,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 312,00 |
777,02 |
14,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
331,60 |
16,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
129,34 |
32,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
907,00 |
680,00 |
74,0 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 500,00 |
1.226,10 |
81,0 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
4 000,00 |
990,03 |
24,0 |
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4 000,00 |
990,03 |
24,0 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
201 000,00 |
100.684,54 |
50,0 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
201 000,00 |
100.684,54 |
|
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
50 000,00 |
17691,84 |
35,0 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50 000,00 |
17.691,84 |
35,0 |
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
162 728,00 |
86.176,10 |
52,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
122 000,00 |
62.317,30 |
51,0 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 408,00 |
8.407,52 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 450,00 |
10.171,24 |
49 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 950,00 |
1.380,41 |
46 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
1.333,80 |
66,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
526,55 |
|
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 720,00 |
2.040,00 |
75,0 |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
39 606,00 |
15.362,81 |
38,0 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
240,00 |
90,00 |
37,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 000,00 |
10.040,08 |
34,0 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 153,00 |
2.152,42 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 600,00 |
1.720,31 |
30,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 813,00 |
1.360,00 |
75,0 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
262 903,00 |
135.779,06 |
52,0 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
203 800,00 |
134.636,20 |
66,0 |
|
|
|
|
|
4113 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 975,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4123 |
Składki na Fundusz Pracy |
464,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4173 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
36 864,00 |
1.142,86 |
3,00 |
|
|
|
|
|
4213 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 800,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
4303 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
- |
|
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
107 067,00 |
92.587,02 |
86,0 |
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
91 517,00 |
85.675,00 |
93,0 |
|
|
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
91 517,00 |
85.675,00 |
93,0 |
|
|
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
15 550,00 |
6.912,02 |
44,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 850,00 |
277,97 |
5,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
26,07 |
3,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 000,00 |
6.607,98 |
66,0 |
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
876 000,00 |
125.639,06 |
14,0 |
|
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
380 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
380 000,00 |
- |
|
|
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
331 000,00 |
71.125,26 |
21,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70 000,00 |
34.546,47 |
50,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
9.669,79 |
32,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000,00 |
3.409,00 |
48,0 |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
224 000,00 |
23.500,00 |
10,0 |
|
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
165 000,00 |
54.513,80 |
33,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
130 000,00 |
53.508,56 |
41,0 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
35 000,00 |
1.005,24 |
2,0 |
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
205 000,00 |
96.292,00 |
46+,0 |
|
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
90 000,00 |
46.674,00 |
51,0 |
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
90 000,00 |
46.674,00 |
49,0 |
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
100 000,00 |
49.618,00 |
49,0 |
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
100 000,00 |
49.618,00 |
49,0 |
|
|
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
15 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
- |
-- |
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
5 000,00 |
97,83 |
1,00 |
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
5 000,00 |
97,83 |
1,00 |
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 000,00 |
97,83 |
3,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Razem: |
10 782 011,51 |
4.132.576,61 |
38,3 |
||||
Plan dochodów po zmianach wynosił – 9.668.180,51 zł. wykonano – 5.268.211,68 co stanowi -54,4 %.
z tego w pierwszym kwartale dochody wyniosły – 2.587.937,61, w drugim kwatale dochody wyniosły - 2.680.274,07 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosił - 10.782.011,51 zł. wykonano – 4.132.576,61 zł. co stanowi 38,3 %. w tym w pierwszym kwartale wydatki wyniosły – 1.807.255,85 zl. , wydatki w drugim kwartale 2.325.320,76 zl.
W pierwszym kwartale nadwyzka dochodów na wydatkami wyniosła – 780.681,76 zl. w drugim kwartale nadwyzka dochodów na wydatkami wyniosła – 354.953,31 zl.
Nadwyżka dochodów na wydatkami za dwa kwartały br. wyniosła – 1.135.635,07 zl.
Spłacone zostały kolejne transze pozyczki do NFOŚiGW i WFOŚiGW. - tj. 108.250,00 zl.
Zobowiązań wymagalnych nie było. Zobowiążania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, dostarczonej energi elektrycznej i drobych zakupów na koniec II kwartału wyniosły -181.003,32 zl.
Należności na konie II kwartału bieżcego roku wymagalne – 39.321.45 zl. w tym z tytułu podatków – 18.447,13 zl. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 20.327,99 zł. z tytułu czynszu – 546,33 zł.
Ogółem w roku bieżącym spłacono pożyczek – 208.250,00 zl.
Zadłużenie gminy na konie II kwartału 2008r. Wynosi – 741.750,00 zł.
- odebrano i rozliczono prace związane z remontem drogi dojazdowej do pół w obrebie wsi Bukowo Duże. Urząd Marszałkowski przekazał Gminie należną dotację.
- Rostrzygnięto przetarg i podpisano umowę na prace zwiążane z budową drogi Niebrzydy- Szymany. W ramach programu RPO WP złozono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie na budowę wspomnianej drogi.
- Roztrzygnięto przetarg na odnowę ponad 2 km. dróg gminnych o nawierzchni tzw. trówartwowego utwardzenia dróg grysem i emulsją. Razem z tymi pracami będzie prowadzona likwidacja ubytków w drogach na terenie gminy.
- Rozpoczęto budowę budynków gospodarczych przy straznicach OSP w Żebrach i Kęziorowie, rozpoczęto prace związane z wymiana pokryć dachowych na straznicach w Kędziorowie i Niecikach. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych relacji Sulewo- Białaszewo, Wąsosz – Kędziorowo oraz drogi wewnętrznej do wsi Sulewo-P
- wspólnie z Starostwem Powiatowym w Grajewie ustalono, że w ramach wspólnych nakladów finansowych realizować b ęziemy prace związane z naprawa dróg powiatowych- Nieciki – Gnatowo – dokumentacja geodezyjna i projekt techniczny,
- układanie chodnika w wsi Sulewo_Kownaty i Sulewo _Prusy
- modernizacja ulicy 11 Listopada i ul. Mazowieckiej w miejscowości Wasosz.
- Prowadzono rozmowy z mieszkańcami wsi Bukowo – Dużew celu rozwiązania spraw związanych z gospodarką ściekową. Tylko wtedy jest mozliwość pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego lub WFOŚi GW. Mieszkańcy wsi do tego tematu podchodza opieszale.
- Dokonano malowania budynku szkoły w Niecikach.
- Włączyliśmy się w obchody związane 80 – leciem powstania OSP w Ławsku.
- Kontynuowane są prace związane z zakupem samochodu bojowego na potrzeby jesdnostej OSP z terenu Gminy Wasosz
- kontynowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowe stacji uzdatniana wody w Wąsoszu.
- Prowadzono drobne prace remontowe wynikające z codziennych potrzeb mieszkańców.
Wójt Gminy Wąsosz
Czesław Ołdakowski
Metryka strony
