Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I kwartał 2007 roku
Informacja
z wykonania budżetu Gminy Wąsosz
za I kwartał 2007 roku
Podstawowym aktem prawny regulującym gospodarkę finansową gminy jest budżet gminy uchwalony w formie uchwały budżetowej na 2007 rok w dniu 30 marca 2007 roku.
Plan dochodów w roku 2007 wynosi 8.129.087,00 zl.
W pierwszym kwartale bieżącego roku uzyskano dochody kwocie 2.353.613,50 zł. co stanowi 29,0% w stosunku do zakładanego planu, z tego :
- dochody własne gminy stanowiły - 362.671,50 zł.
- dotacje _ 476.414,00 zł.
- subwencje _ 1.514.528,00 zł.
Z powyższego wynika, że 84,6 % uzyskanych dochodów w pierwszym kwartale stanowiły subwencje i dotacje, a reszta to skromne dochody własne gminy w szczególności wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego ,podatku od osób fizycznych.
Szczegółowy podział dochodów na działy i rozdziały za I kwartał 2007 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Wydatki w roku 2007 planowany były z zachowaniem procedur ostrożnościowych.
Zaplanowane wydatki w budżecie na 2007 rok to - 9.180.286,00zł.
Wydatki bieżące - 7.047.163,00 zł.
Wydatki majątkowe - 2.133.123,00 zł.
W pierwszym kwartale bieżącego roku wydatkowaliśmy kwotę -1.561.303,57zł. co stanowi 17,0 % planowanych wydatków z czego 1.541.817,57zł. to wydatki bieżące, 19.486,00zł. to wydatki majątkowe.
Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik do informacji.
Nadwyżka dochodów nad wydatkami w I kwartale tego roku wyniosła 792.309,93zł.
W pierwszym kwartale spłaciliśmy kolejne transze pożyczek w kwocie 67.000 zł. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Stan zadłużenia gminy na koniec kwartału wynosi - 1.250.000,00zl.
Zobowiązań wymagalnych na koniec kwartału nie było.
Kwota należności wymagalnych wyniosła - 26.558,97 zł. , są to zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, czynszu i zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
Wąsosz dnia 26.04.2007 r.
Załącznik nr 1
|
|
|
|
Informacja z realizacji dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
za I kwartał 2007 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
5000,00 |
4800,00 |
96,00% |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodna i sanitacyjna wsi |
5000,00 |
4800,00 |
96,00% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
5000,00 |
4800,00 |
96,00% |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
900,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
02001 |
|
Gospodarka
leśna |
900,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0750 |
Dochody z
najmu i dzierżawy skł.jst |
900,00 |
0,00 |
0,00% |
|
600 |
|
|
Transport
i łączność |
40000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
40000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
233 |
Dotacje
celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieżące |
40000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
132016,00 |
31997,97 |
24,24% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomoś. |
132016,00 |
31997,97 |
24,24% |
|
|
|
0460 |
Wpływy z
opłaty eksploatacyjnej |
95000,00 |
25756,48 |
27,11% |
|
|
|
0470 |
Wpływy z
opłat za użytkowa.wieczyst. |
516,00 |
516,33 |
100,06% |
|
|
|
0750 |
Dochody z
najmu i dzierżawy |
26500,00 |
5725,16 |
21,60% |
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży
skł. majątkowych |
10000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
76200,00 |
32853,82 |
43,12% |
|
|
75011 |
|
Urzędy
Wojewódzkie |
59700,00 |
19313,00 |
32,35% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa |
59000,00 |
19076,00 |
32,33% |
|
|
|
2360 |
Dochody
wł.związane z realiz.zad.rząd. |
700,00 |
237,00 |
33,86% |
|
|
75023 |
|
Urzędy
Gmin |
16500,00 |
7876,45 |
47,74% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z
różnych opłat |
1500,00 |
350,00 |
23,33% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
15000,00 |
7526,45 |
50,18% |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
0,00 |
5664,37 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
0,00 |
5664,37 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
804,00 |
201,00 |
25,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy
nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804,00 |
201,00 |
25,00% |
|
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa |
804,00 |
201,00 |
25,00% |
|
756 |
|
|
Doch.od
os.praw.,fizycz.,i innych jednost. |
974979,00 |
278803,39 |
28,60% |
|
|
75601 |
|
Wpływy z
podatku doch.od osób fizycznych |
5900,00 |
1166,00 |
19,76% |
|
|
|
0350 |
Podatek
od dział.gospod.w formie kar.podatk. |
5800,00 |
1166,00 |
20,10% |
|
|
|
0910 |
Odsetki
od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75615 |
|
Wpływy z
pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.j.o. |
213190,00 |
61910,61 |
29,04% |
|
|
|
0310 |
Podatek
od nieruchomości |
179000,00 |
50350,61 |
28,13% |
|
|
|
0320 |
Podtaek
rolny |
6700,00 |
3836,00 |
57,25% |
|
|
|
0330 |
Podatek
leśny |
27490,00 |
7724,00 |
28,10% |
|
|
75616 |
|
Wpływy z
pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.o.f. |
346380,00 |
106879,93 |
30,86% |
|
|
|
0310 |
Podatek
od nieruchomości |
118000,00 |
35934,47 |
30,45% |
|
|
|
0320 |
Podatek
rolny |
166580,00 |
52454,96 |
31,49% |
|
|
|
0330 |
Podatek
leśny |
23500,00 |
7104,77 |
30,23% |
|
|
|
0340 |
Podatek
od środków transportowych |
6500,00 |
4700,00 |
72,31% |
|
|
|
0360 |
Podatek
do spadków i darowizn |
3500,00 |
293,00 |
8,37% |
|
|
|
0370 |
Podatek
od posiadania psów |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0430 |
Wpływy z
opłatay targowej |
2500,00 |
250,00 |
10,00% |
|
|
|
0450 |
Wpływy z
opł.admin.za czynności urzędowe |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0500 |
Podatek
do czynności cywilnoprawnych |
22000,00 |
6000,00 |
27,27% |
|
|
|
0910 |
Odsetki
od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
3100,00 |
142,73 |
4,60% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z
różnych opł.stanowiące doch.jst |
40575,00 |
14353,69 |
35,38% |
|
|
|
0410 |
Wpływy z
opłaty skarbowej |
18000,00 |
5602,00 |
31,12% |
|
|
|
0480 |
Wpływy z
opłat za zezwolenia na sprz.alkoh. |
22575,00 |
8751,69 |
38,77% |
|
|
75621 |
|
Udziały
gmin w podat.stanowiących doch.bp |
368934,00 |
94493,16 |
25,61% |
|
|
|
0010 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
338934,00 |
71195,00 |
21,01% |
|
|
|
0020 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
30000,00 |
23298,16 |
77,66% |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
4753279,00 |
1514528,00 |
31,86% |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
2451127,00 |
942740,00 |
38,46% |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
2451127,00 |
942740,00 |
38,46% |
|
|
75807 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej |
2085977,00 |
521493,00 |
25,00% |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
2085977,00 |
521493,00 |
25,00% |
|
|
75814 |
|
Różne
rozliczenia finansowe |
15000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
0920 |
Pozostałe
odsetki |
15000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75831 |
|
Część
równoważąca subwencji ogólnej |
201175,00 |
50295,00 |
25,00% |
|
|
|
292 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
201175,00 |
50295,00 |
25,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1774000,00 |
458010,32 |
25,82% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego |
1500000,00 |
355000,00 |
23,67% |
|
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej |
1500000,00 |
355000,00 |
23,67% |
|
|
85213 |
|
Składni
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia |
4000,00 |
850,00 |
21,25% |
|
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej |
4000,00 |
850,00 |
21,25% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe |
136000,00 |
34400,00 |
25,29% |
|
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej |
36000,00 |
7400,00 |
20,56% |
|
|
|
203 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących |
100000,00 |
27000,00 |
27,00% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
78000,00 |
24887,00 |
31,91% |
|
|
|
203 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących |
78000,00 |
24887,00 |
31,91% |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze |
3000,00 |
1873,32 |
62,44% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z
usług |
2000,00 |
873,32 |
43,67% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej |
1000,00 |
1000,00 |
100,00% |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
53000,00 |
41000,00 |
77,36% |
|
|
|
203 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących |
53000,00 |
41000,00 |
77,36% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna
pomoc wychowawcza |
0,00 |
27935,00 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
0,00 |
27935,00 |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących |
0,00 |
27935,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14323,00 |
4484,00 |
31,31% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
14323,00 |
4484,00 |
31,31% |
|
|
|
0970 |
wpływy z
różnych dochodów |
14323,00 |
4484,00 |
31,31% |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
357586,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
357586,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6298 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji |
357586,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
OGÓŁEM
DOCHODY WŁASNE |
8129087,00 |
2353613,50 |
29,00% |
Załącznik nr 2
|
|
|
|
Informacja z realizacji wydatków |
|
|
|
|
|
|
|
za I kwartał 2006r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
726430,00 |
4546,00 |
0,63% |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa sanitacyjna wsi |
655000,00 |
946,00 |
0,14% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
jedn. budżetowych |
655000,00 |
946,00 |
0,14% |
|
|
01030 |
|
Izby
rolnicze |
3500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gminy na izby rolnicze |
3500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
67930,00 |
3600,00 |
5,30% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
64400,00 |
3600,00 |
5,59% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
2530,00 |
0,00 |
0,00% |
|
600 |
|
|
Transport
i łączność |
538791,00 |
849,17 |
0,16% |
|
|
60014 |
|
Drogi
publiczne powiatowe |
50000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6300 |
Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między
jst. |
50000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne i gminne |
488791,00 |
849,17 |
0,17% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
24000,00 |
841,80 |
3,51% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
24000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
15000,00 |
7,35 |
0,05% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
350,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżet. |
425441,00 |
0,00 |
0,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
20000,00 |
5044,16 |
25,22% |
|
|
70005 |
|
Gosp.gruntami
i nieruchomościami |
16000,00 |
4516,00 |
28,23% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
16000,00 |
4516,00 |
28,23% |
|
|
70095 |
|
Pozostała
działalność |
4000,00 |
528,16 |
13,20% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
1000,00 |
528,16 |
52,82% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
3000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
710 |
|
|
Działalnosć
usługowa |
20000,00 |
3294,00 |
16,47% |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospdarowania przestrzennego |
20000,00 |
3294,00 |
16,47% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
20000,00 |
3294,00 |
16,47% |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
1547160,00 |
372276,01 |
24,06% |
|
|
75011 |
|
Urzędy
Wojewódzkie |
113570,00 |
24868,95 |
21,89% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
70000,00 |
12894,11 |
18,42% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
5360,00 |
5355,59 |
99,71% |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
12900,00 |
4273,16 |
33,13% |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1800,00 |
403,17 |
22,40% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
12000,00 |
316,00 |
2,63% |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3000,00 |
784,04 |
26,13% |
|
|
|
4370 |
Opłata z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3000,00 |
389,78 |
12,99% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
600,00 |
48,10 |
8,02% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1610,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników nie będących członkami KSC |
2700,00 |
405,00 |
15,00% |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75022 |
|
Rady
Gminy |
23585,00 |
11684,20 |
49,54% |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fiz. |
18000,00 |
7040,00 |
39,11% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
600,00 |
459,20 |
76,53% |
|
|
|
4370 |
Opłata z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4185,00 |
4185,00 |
100,00% |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75023 |
|
Urzędy
Gmin |
1177579,00 |
272545,48 |
23,14% |
|
|
|
2800 |
Dotacja
celowa z budżetu dla pozostałych jednostek |
1200,00 |
1176,64 |
98,05% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
200,00 |
30,00 |
15,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
790000,00 |
154001,56 |
19,49% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
53000,00 |
48641,60 |
91,78% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
130000,00 |
27596,76 |
21,23% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
19000,00 |
3933,26 |
20,70% |
|
|
|
4140 |
Składka
na PFRON |
25000,00 |
5564,00 |
22,26% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
13200,00 |
2194,50 |
16,63% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
50000,00 |
13397,60 |
26,80% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
6000,00 |
3198,99 |
53,32% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
8000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
20000,00 |
5087,53 |
25,44% |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
1800,00 |
772,10 |
42,89% |
|
|
|
4370 |
Opłata z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
20000,00 |
3806,65 |
19,03% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2000,00 |
444,40 |
22,22% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
9000,00 |
130,00 |
1,44% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
13679,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników nie będących członkami KSC |
3000,00 |
1985,00 |
66,17% |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych |
2000,00 |
584,89 |
29,24% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jst |
10000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75075 |
|
Promocja
jednostek samorządu terytorial. |
16500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
3500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
6000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
7000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
215926,00 |
63177,38 |
29,26% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
2200,00 |
480,00 |
21,82% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
150000,00 |
45019,97 |
30,01% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
9265,00 |
9264,69 |
100,00% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
27700,00 |
7395,99 |
26,70% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
3900,00 |
1016,73 |
26,07% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
16361,00 |
0,00 |
0,00% |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczel. organów władzy państ. |
804,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy
nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
670,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
134,00 |
0,00 |
0,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona p-poż. |
180036,00 |
22060,74 |
12,25% |
|
|
75405 |
|
Komendy
Powiatowe Policji |
10000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
617 |
Wpłaty
jednostek na fundusz celowy na fin. zad. inw. |
10000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
170036,00 |
22060,74 |
12,97% |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fiz. |
2500,00 |
75,00 |
3,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
49000,00 |
9752,53 |
19,90% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
4576,00 |
3657,08 |
79,92% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
8500,00 |
2085,32 |
24,53% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
1250,00 |
146,50 |
11,72% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
3000,00 |
524,79 |
17,49% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
30000,00 |
5011,98 |
16,71% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
2000,00 |
474,66 |
23,73% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
3000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
7000,00 |
160,88 |
2,30% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
7000,00 |
172,00 |
2,46% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1610,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników nie będących członkami KSC |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jst |
40000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jed. budż. |
10000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
756 |
|
|
Doch.od
os.praw.,fizycz.,i innych jednostek |
20200,00 |
5594,14 |
27,69% |
|
|
75647 |
|
Pobór
podtaków, opłat |
20200,00 |
5594,14 |
27,69% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
19000,00 |
5426,00 |
28,56% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4610 |
Koszty
egzekucji komorniczej |
1000,00 |
168,14 |
16,81% |
|
757 |
|
|
Obsługa
długu publicznego |
6000,00 |
4697,28 |
78,29% |
|
|
75702 |
|
Obsługa
pap.wartoś.kredytów i pożyczek |
6000,00 |
4697,28 |
78,29% |
|
|
|
8070 |
Odsetki
od kredytów i pożyczek |
6000,00 |
4697,28 |
78,29% |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
80000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogolne i celowe |
80000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
80000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
801 |
|
|
Oświata
i wychowanie |
2876934,00 |
554806,26 |
19,28% |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
1997620,00 |
347802,49 |
17,41% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
75000,00 |
10260,06 |
13,68% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
1039700,00 |
207896,01 |
20,00% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
73000,00 |
38987,10 |
53,41% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
185000,00 |
23166,49 |
12,52% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
24800,00 |
2981,70 |
12,02% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
150000,00 |
44303,96 |
29,54% |
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydakt.i książek |
10000,00 |
398,85 |
3,99% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
22000,00 |
7490,87 |
34,05% |
|
|
|
4280 |
Zakup usług
zdrowotnych |
800,00 |
118,60 |
14,83% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
2000,00 |
640,22 |
32,01% |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
2200,00 |
430,37 |
19,56% |
|
|
|
4370 |
Opłata z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7500,00 |
1602,76 |
21,37% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
6000,00 |
985,50 |
16,43% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
77120,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, programów, licencji |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne |
320000,00 |
8540,00 |
2,67% |
|
|
80103 |
|
Oddziały
przedszkolne w szkołach podst. |
116833,00 |
42359,33 |
36,26% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
6700,00 |
1639,53 |
24,47% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
84200,00 |
28670,60 |
34,05% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
6500,00 |
4839,92 |
74,46% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
16833,00 |
6348,10 |
37,71% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
2600,00 |
861,18 |
33,12% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
638663,00 |
132817,51 |
20,80% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
25300,00 |
4206,06 |
16,62% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
400000,00 |
74052,74 |
18,51% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
30000,00 |
19431,19 |
64,77% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
78000,00 |
9770,02 |
12,53% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
11000,00 |
1370,92 |
12,46% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
50000,00 |
18567,78 |
37,14% |
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych,dydakt.i książek |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
9000,00 |
3821,40 |
42,49% |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
1120,00 |
258,00 |
23,04% |
|
|
|
4370 |
Opłata z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3000,00 |
683,90 |
22,80% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1000,00 |
400,00 |
40,00% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
3500,00 |
255,50 |
7,30% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
24143,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
100000,00 |
31296,93 |
31,30% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
100000,00 |
31296,93 |
31,30% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
6000,00 |
530,00 |
8,83% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
2000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników nie będących członkami KSC |
2000,00 |
530,00 |
26,50% |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
17818,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
17818,00 |
0,00 |
0,00% |
|
851 |
|
|
Ochrona
zdrowia |
33200,00 |
1086,40 |
3,27% |
|
|
85111 |
|
Szpitale
ogólne |
6700,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6300 |
Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między
jst. |
6700,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie
narkomanii |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
8514 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
25500,00 |
1086,40 |
4,26% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
15000,00 |
486,40 |
3,24% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
9000,00 |
600,00 |
6,67% |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
2031149,00 |
469491,09 |
23,12% |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy
społecznej |
20000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4330 |
Zakup
usług przez jst od innych jst |
20000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodz. oraz skł.emer.z ub.społ. |
1500000,00 |
347900,53 |
23,21% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
1456310,00 |
340355,80 |
23,38% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
16800,00 |
3198,72 |
19,04% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
1177,00 |
1176,40 |
99,95% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
3100,00 |
645,91 |
20,84% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
450,00 |
87,62 |
19,47% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
14831,00 |
339,98 |
2,29% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
|
|
4370 |
Opłata z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
FŚS |
805,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników nie będących członkami KSC |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4740 |
Zakup
materiałów papierniczych |
1000,00 |
370,00 |
37,00% |
|
|
|
4750 |
Zakup
akcesoriów komputerowych, programów, licencji |
1227,00 |
1226,10 |
99,93% |
|
|
85213 |
|
Składka na
ubezpieczenie zdrowotne |
4000,00 |
491,16 |
12,28% |
|
|
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
4000,00 |
491,16 |
12,28% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w natur. oraz skł.na ub.społ. |
161000,00 |
32433,86 |
20,15% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
161000,00 |
32433,86 |
20,15% |
|
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
70000,00 |
12158,33 |
17,37% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
70000,00 |
12158,33 |
17,37% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
127864,00 |
33310,46 |
26,05% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
95000,00 |
20517,40 |
21,60% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
6750,00 |
6748,53 |
99,98% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
18000,00 |
3933,70 |
21,85% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
2500,00 |
529,00 |
21,16% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
453,83 |
45,38% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4280 |
Zakup
usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1000,00 |
998,00 |
99,80% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
500,00 |
130,00 |
26,00% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
2414,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiek.i specjalistyczne usł.opiekuń. |
35285,00 |
8936,79 |
25,33% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
240,00 |
60,00 |
25,00% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
26000,00 |
5714,66 |
21,98% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
2041,00 |
1965,10 |
96,28% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
4726,00 |
1097,59 |
23,22% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
668,00 |
99,44 |
14,89% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1610,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
113000,00 |
34259,96 |
30,32% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
108000,00 |
34259,96 |
31,72% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
5000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowis. |
399000,00 |
62118,23 |
15,57% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
137000,00 |
11500,94 |
8,39% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
2000,00 |
1500,94 |
75,05% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jst. |
134000,00 |
10000,00 |
7,46% |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
112000,00 |
14927,07 |
13,33% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
75000,00 |
12076,07 |
16,10% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
8000,00 |
2851,00 |
35,64% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6060 |
Zakupy
inwestycyjne |
25000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
150000,00 |
35690,22 |
23,79% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
20000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
110000,00 |
35690,22 |
32,45% |
|
|
|
4270 |
Zakup usług
remontowych |
20000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
248600,00 |
54978,00 |
22,11% |
|
|
92109 |
|
Domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby |
128600,00 |
30000,00 |
23,33% |
|
|
|
2480 |
Dotacja dla
samorządowej instytucji kultury |
120000,00 |
30000,00 |
25,00% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
2000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
1600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych |
5000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
100000,00 |
24978,00 |
24,98% |
|
|
|
2480 |
Dotacja
dla samorządowej instytucji kultury |
100000,00 |
24978,00 |
24,98% |
|
|
92120 |
|
Ochrona i
konserwacja zabytków |
20000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2710 |
Dotacja
celowa na pomoc finansową udzielaną między jst |
10000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2720 |
Dotacje
celowe z bodrzetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych |
10000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
451982,00 |
462,09 |
0,10% |
|
|
92605 |
|
Zadania w
zakresie kultury fiz.i sportu |
5000,00 |
462,09 |
9,24% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe
niezaliczone do wynag. |
4400,00 |
262,09 |
5,96% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
600,00 |
200,00 |
33,33% |
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
446982,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jst. |
89396,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6088 |
Wydatki na zakupy
inwestycyjne zakładów budżetowych |
357586,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
RAZEM |
9180286,00 |
1561303,57 |
17,00% |
Metryka strony
