Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąsosz w II kwartale 2007 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Wąsosz
w II kwartale 2007r
Działając na podstawie art.14 kpt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249 poz.2104 , Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w II - gim kwartale 2007r.
Plan dochodów po zmianach w 2007r wynosi – 8.478.389,00 zł wykonanie
-
I kwartał - 2.353.613,50 zł.
-
II kwartał – 2.135.821,46 zł. (informacja z podziałem na paragrafy w załączeniu)
Plan wydatków po zmianach w 2007r wynosi – 9.529.588,00 zł. w, wykonanie
- I kwartał - 1.561.303,57 zł.
- II kwartał - 2.163.112,99 zł. ( informacja z podziałem na paragrafy w załączeniu)
W drugi kwartał 2007 r. zamknął się deficytem tj. wydatki większe o 27.291,53 zł. od osiągniętych dochodów .
Informacja z wykonania dochodów w II kwartale2007 r.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
84.081,00 |
79.980,04 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
5.000 |
900,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5.000 |
900,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
79.081,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
79.081,00 |
79.080,04 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
900,00 |
1.125,47 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
900,00 |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów |
900,00 |
1.125,47 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
40.000,00 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
40.000,00 |
|
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
40.000,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
132.016,00 |
16.933,73 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
132.016,00 |
16.933,73 |
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
95.000,00 |
7.128,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami |
516,00 |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
26.500,00 |
6.641,41 |
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów |
10.000,00 |
3.164,32 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
107.463,00 |
45866,28 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
59.700,00 |
13.591,50 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
59.000,00 |
13.308,00 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
700,00 |
283,50 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
16.500,00 |
6.709,50 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500,00 |
850,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.500,00 |
5.859,50 |
|
|
75053 |
|
Wybory do Rad gmin, rad pwiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
6.286,00 |
6.286,00 |
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
6.286,00 |
6.286,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
24.950,00 |
19.279,28 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
24.950,00 |
19.279,28 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
8.442,00 |
7.839,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
804,00 |
201,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
804,00 |
201,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
7.638,00 |
7.638,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7.638,00 |
7.638,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1.044.979,00 |
352.298,17 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
5.900,00 |
|
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
5.800,00 |
2001,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
100,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych |
213.190,00 |
50.776,71 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
179.000,00 |
42.204,71 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
6.700,00 |
862,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
27.490,00 |
7.710,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
346.380,00 |
74.100,90 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
118.000,00 |
26.139,16 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
166.580,00 |
36.422,08 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
23.500,00 |
5.081,56 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportu |
6.500,00 |
410,80 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
3.500,00 |
191,00 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
200,00 |
10,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
2.500,00 |
550,00 |
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
500,00 |
|
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
22.000,00 |
5.150,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
3.100,00 |
146,30 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
40.575,00 |
13.690,55 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
18.000,00 |
5.507,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
22.575,00 |
8.183,55 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
438.934,00 |
213.730,03 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
338.934,00 |
93.763,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
100.000,00 |
119.967,03 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4.753.279,00 |
1.138455,19 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.451.127,00 |
565.644,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.451.127,00 |
565.644,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2.085.977,00 |
521.493,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.085.977,00 |
521.493,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
15.000,00 |
1.023,19 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
15.000,00 |
1.023,19 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
201.175,00 |
50.295,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
201.175,00 |
50.295,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
13.964,00 |
12.459,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
12.040,00 |
10.535,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
12.040,00 |
10.535,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1.924,00 |
1.924,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
1.924,00 |
1.924,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.851.546,00 |
350.300,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.500.000,00 |
350.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.500.000,00 |
350,000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
300,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4.000,00 |
600,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4.000,00 |
600,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
136.000,00 |
30.500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
36.000,00 |
5.500,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
100.000,00 |
25.000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
81.178,00 |
20.000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
81.178,00 |
20.000,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
3.000,00 |
2.146,56 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2.000,00 |
1.146,56 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
127.368,00 |
44.700,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
127.368,00 |
44.700,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
69.837,00 |
41.902,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
69.837,00 |
41.902,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
69.837,00 |
41.902,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14.323,00 |
1.434,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
14.323,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
14.323,00 |
1.434,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
357.586,00 |
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
357.586,00 |
|
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł |
357.586,00 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
8.478.389,00 |
2.135.821,46 |
Informacja z wykonania wydatków w II kwartale 2007r.
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
805.511,00 |
217.130,74 |
||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi |
655.000,00 |
132.649,50 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
655.000,00 |
132.649,50 |
||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3.500,00 |
|
||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gminy na izby rolnicze |
3.500,00 |
1.703,20 |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
147.011,00 |
|
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
77.530,00 |
77.529,46 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.051,00 |
1.053,08 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
64.400,00 |
3.600,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.530,00 |
98,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
497,50 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
540.791,00 |
100.139,96 |
||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
50.000,00 |
|
||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finan. udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofinan. własnych zadań inwest. i zakupów |
50.000,00 |
|
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
490.791,00 |
100.139,96 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24.000,00 |
9.156,60 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
26.000,00 |
25.042,78 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
15.000,00 |
60,60 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350,00 |
|
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
425.441,00 |
65.880,00 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
21.000,00 |
2.681,40 |
||
|
|
70005 |
|
Gosp. gruntami i nieruchomościami |
16.000,00 |
1.140,59 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16.000,00 |
1.140,59 |
||
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
5.000,00 |
1.540,81 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.000,00 |
473,77 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000,00 |
1.067,04 |
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
20.000,00 |
|
||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
20.000,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
20.000,00 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.603.001,89 |
364.279,83 |
||
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
120.220,00 |
27.092,79 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74.000,00 |
11.498,55 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.360,00 |
- |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14.400,00 |
3.323,79 |
||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.950,00 |
478.50 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11.600,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 |
1.249,42 |
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
3.000,00 |
899,00 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600,00 |
73,53 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
12,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1.610,00 |
1.207,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
2.700,00 |
350,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
|
||
|
|
75022 |
|
Rady Gminy |
28.585,00 |
6.566,61 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. |
21.900,00 |
5.390,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
|
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
300,00 |
300,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.185,00 |
837,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500,00 |
|
||
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
1.190.079,00 |
262.658,67 |
||
|
|
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jed. |
1.200,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wygna. |
200,00 |
30,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
790.000,00 |
183.821,68 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
53.900,00 |
5.206,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
135.000,00 |
31.694,96 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
19.000,00 |
4.693,32 |
||
|
|
|
4140 |
Składka na PFRON |
25.000,00 |
7.078,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie |
13.200,00 |
4.057,50 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000,00 |
6.256,67 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
10.000,00 |
1.563,66 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7.100,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
550,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
3.130,56 |
||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2.800,00 |
660,48 |
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
20.000,00 |
2.672,64 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
123,20 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9.000,00 |
225,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
13.679,00 |
10.260,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
5.000,00 |
635,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
2.000,00 |
- |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek |
10.000,00 |
- |
||
|
|
75053 |
|
Wybory do rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
6.286,00 |
6.286,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. |
4.500,00 |
4.500,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.293,88 |
1.293,88 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
109,60 |
109,60 |
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
150,00 |
150,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
232,52 |
232,52 |
||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorial. |
16.500,00 |
2.322,82 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie |
3.500,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000,00 |
1.932,42 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000,00 |
390,40 |
||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
241.331,89 |
59.352,89 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynag. |
2.200,00 |
620,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
171.705,89 |
40.306,52 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9.265,00 |
- |
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
30.900,00 |
4.666,05 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
179,04 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
4.400,00 |
1.283,28 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
28,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
|
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.000,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
16.361,00 |
12.270,00 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczel. Organów władzy państ. |
8.422,00 |
|
||
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz. org. władz. pań., kontr. i och. praw. |
804,00 |
|
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
670,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134,00 |
|
||
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj. |
7.638,00 |
7.638,00 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3.960,00 |
3.960,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.870,00 |
1.870,00 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.328,00 |
.1.328,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
00,00 |
|
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
150,00 |
150,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
330,00 |
330,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona |
180.036,00 |
55.931,98 |
||
|
|
75405 |
|
Komendy powiatowe policji |
10.000,00 |
10.000,00 |
||
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwest. |
10.000,00 |
10.000,00 |
||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
170.036,00 |
45.931,98 |
||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. |
2.500,00 |
75,00 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
49.000,00 |
12.800,78 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.576,00 |
3.657,08 |
||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.500,00 |
2.307,17 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
1.250,00 |
173,95 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
3.000,00 |
619,86 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000,00 |
9.023,58 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.000,00 |
412,39 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.000,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.000,00 |
360,00 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.000,00 |
2.524,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1.610,00 |
1.208,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
|
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jst |
40.000,00 |
|
||
|
|
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne |
10.000,00 |
|
||
|
756 |
|
|
Doch. od os. praw, fizycz. i innych jednostek |
20.200,00 |
5.625,89 |
||
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat |
20.200,00 |
5.625,89 |
||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
19.000,00 |
5.305,86 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
151.,89 |
||
|
|
|
4610 |
Koszty egzekucji komorniczej |
1.000,00 |
|
||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
17.000,00 |
4.484,11 |
||
|
|
75702 |
|
Obsługa pap. wartość kredytów i pożyczek |
17.000,00 |
4.484,11 |
||
|
|
|
8070 |
Odsetki od kredytów i pożyczek |
17.000,00 |
4.484,11 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
80.000,00 |
|
||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
80.000,00 |
|
||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
80.000,00 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.895.898,00 |
694.848,70 |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.013.160,00 |
254.851,21 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wygna. |
75.000,00 |
17.204,85 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.049.700,00 |
233.186,36. |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
74.500,00 |
35.416,13 |
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
186.900,00 |
57.973,26 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
24.940,00 |
8.003,25 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150.000,00 |
23.319,43 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek |
10.000,00 |
482,50 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22.000,00 |
4.813,30 |
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800,00 |
118,80 |
||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu di sieci Internet |
2.200,00 |
363.,59 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
200,87 |
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
7.500,00 |
2.031,61 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.000,00 |
4.194,84 |
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
77.120,00 |
57.840,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
|
||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji |
1.000,00 |
|
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
320.000,00 |
8.540,00 |
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podst. |
115.333,00 |
40.360,02 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynag. |
6.700,00 |
2.799,03 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84.200,00 |
30.794,1 |
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
16.833,00 |
5.943,88 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
2.600,00 |
823,01 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
5.000,00 |
|
||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
641.663,00 |
172.567,07 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynag. |
25.300,00 |
6.678,13 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
400.000,00 |
95.393,73 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
30.000,00 |
10.541,79 |
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
78.000,00 |
23.067,96 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
11.000,00 |
3.214,13 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
600,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50.000,00 |
11.067,13 |
||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek |
1.000,00 |
459,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
12.000,00 |
2.239,68 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
450,00 |
||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu di sieci Internet |
1.120,00 |
258,00 |
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
3.000,00 |
458,53 |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
534,4 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.000,00 |
94,59 |
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
24.143,00 |
18.110,00 |
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
|
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
100.000,00 |
23308,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000,00 |
23.308,00 |
||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
6.000,00 |
100,82 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
100,82 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
2.000,00 |
|
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
19.742,00 |
13.364,00 |
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
17.818,00 |
13.364,00 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1.924,00 |
|
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
33.200,00 |
7.650,00 |
||
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
6.700,00 |
6.700,00 |
||
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finan. udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. |
6.700,00 |
6.700,00 |
||
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1.000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
|
||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
25.500,00 |
950,00 |
||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia |
1.500,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów materiałów wyposażenia |
15.000,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000,00 |
950,00 |
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.095.195,00 |
503.319,47 |
||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
20.000,00 |
|
||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
20.000,00 |
|
||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodz. oraz skł. emer. z ub. społ. |
1.500.000,00 |
347.433,02 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.456.310,00 |
339.455,36 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
16.800,00 |
4.140,34 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.177,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
3.100,00 |
718,79 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
450,00 |
97,52 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14.831,00 |
1.378,35 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.961,00 |
10.38,66 |
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej |
1.539,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
805,00 |
4440 |
||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
|
||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000,00 |
|
||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji |
1.227,00 |
|
||
|
|
85213 |
|
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000,00 |
577,41 |
||
|
|
|
4130 |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000,00 |
577,41 |
||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w natur. oraz skł. na ub. społ. |
161.000,00 |
33.615,51 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
161.000,00 |
33.615,51 |
||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
50.000,00 |
10.610,81 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
50.000,00 |
10.610,81 |
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
136.792,00 |
|
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
101.178,00 |
27.629,38 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6.750,00 |
|
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
18.600,00 |
4.931,48 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
2.650,00 |
439,37 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
338,61 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500,00 |
|
||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
67,40 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
|
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
232,80 |
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
2.414,00 |
1.810,00 |
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiek. i specjalistyczne usł. opiekuń. |
36.035,00 |
8.402,94 |
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wygna. |
240,00 |
60 |
||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
26.500,00 |
7.022,03 |
||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.041,00 |
75,00 |
||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
4.926,00 |
1.245,91 |
||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
718,00 |
|
||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1.610,00 |
|
||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
187.368,00 |
67.230,74 |
||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
182.368,00 |
66.523,14 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
5.000,00 |
707,60 |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna pomoc wychowawcza |
69.837,00 |
60.509,00 |
||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
69.837,00 |
60.509,00 |
||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
69.837,00 |
60.509,00 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
412.000,00 |
-1.500,94 |
||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
135.000,00 |
|
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
-1.500,94 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
134.000,00 |
|
||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
117.000,00 |
53.829,41 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
72.000,00 |
20.143,14 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.000,00 |
5.005,27 |
||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.000,00 |
6.721,00 |
||
|
|
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne |
25.000,00 |
21.960,00 |
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
160.000,00 |
30.337,71 |
||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000,00 |
|
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
110.000,00 |
20.261,13 |
||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30.000,00 |
10.076,58 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
248.600,00 |
56.207,78 |
||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki l kultury, świetlice i kluby |
128.600,00 |
31.229,78 |
||
|
|
|
2480 |
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury |
120.000,00 |
30.000,00 |
||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.000,00 |
692,39 |
||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu di sieci Internet |
1.600,00 |
124,44 |
||
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej |
5.000,00 |
412,95 |
||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
100.000,00 |
24.978,00 |
||
|
|
|
2480 |
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury |
100.000,00 |
24.978,00 |
||
|
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
20.000,00 |
|
||
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finan. udzielą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinan. własnych zadań bieżących |
10.000,00 |
|
||
|
|
|
2720 |
Dotacja celowa na dof. prac remont. i konserwator. |
10.000,00 |
|
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
478.876,11 |
|
||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu |
5.000,00 |
|
||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynag. |
4.400,00 |
|
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
|
||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
473.876,11 |
|
||
|
|
|
6058 |
Wydatki inwest. z udziałem środ. struk. |
357.586,00 |
|
||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jst. |
116.290,11 |
|
||
|
|
|
|
RAZEM |
9.529.588,00 |
2.163.112,99 |
||
|
|
|
||||||
Wójt Gminy Wąsosz
Czesław Ołdakowski
Metryka strony
