Strona utworzona 2006-04-28
Informacja
z wykonania budżetu Gminy Wąsosz
za I kwartał 2006 roku
Podstawowym aktem prawny
regulującym gospodarkę finansową gminy jest budżet gminy uchwalony w formie
uchwały budżetowej na 2006 rok w dniu
31 marca 2006 roku.
Plan dochodów w roku 2006 wynosi 8.420.166 zł
W pierwszym kwartale bieżącego roku uzyskano dochody kwocie 2.169.052 zł. co stanowi 25,75% w stosunku do zakładanego planu, z tego :
- dochody własne gminy stanowiły - 271.617 zł.
- dotacje _ 433.962 zł.
- subwencje _ 1.463.473 zł.
Z powyższego
wynika, że 87,4 % uzyskanych dochodów w pierwszym kwartale stanowiły subwencje
i dotacje, a reszta to skromne dochody własne gminy w szczególności wpływy
z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego ,podatku od osób fizycznych.
Szczegółowy podział dochodów na działy i rozdziały za I kwartał 2006 roku stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Wydatki w roku 2006 planowany były z zachowaniem procedur ostrożnościowych.
Zaplanowane wydatki w budżecie na 2006 rok to - 8.857.682 zł.
Wydatki bieżące - 6.123.722 zł.
Wydatki majątkowe - 2.733.960 zł.
W pierwszym
kwartale bieżącego roku wydatkowaliśmy kwotę - 1.666.267 zł. co stanowi 18,8%
planowanych wydatków z czego 1.627.388 zł. to wydatki bieżące, 38.879 zł.
to wydatki majątkowe.
Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik do informacji.
Nadwyżka dochodów nad wydatkami w I kwartale tego roku wyniosła 502.785 zł.
W pierwszym kwartale spłaciliśmy kolejną transzę pożyczki w kwocie 50.000 zł. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan zadłużenia gminy na koniec kwartału wynosi - 1.100.000 zł.
Zobowiązań wymagalnych na koniec kwartału nie było.
Kwota należności wymagalnych wyniosła - 9.763 zł. , są to zaległości w zobowiązaniach pieniężnych.
Wąsosz dnia 26.04.2006 r.
Załącznik nr 1
|
|
|
|
Informacja z realizacji dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
za I kwartał 2006 roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
51300 |
7500 |
14,62% |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodna i sanitacyjna wsi |
51300 |
7500 |
14,62% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
róznych dochodów |
4800 |
1500 |
31,25% |
|
|
|
0960 |
Wpływy z
różnych opłat |
46500 |
6000 |
12,90% |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1194 |
0 |
0,00% |
|
|
02001 |
|
Gospodarka
leśna |
1194 |
0 |
0,00% |
|
|
|
0750 |
Dochody z
najmu i dzierżawy skł.jst |
1194 |
0 |
0,00% |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
132990 |
32161 |
24,18% |
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomoś. |
132990 |
32161 |
24,18% |
|
|
|
0460 |
Wpływy z
opłaty eksploatacyjnej |
86000 |
24615 |
28,62% |
|
|
|
0470 |
Wpływy z
opłat za użytkowa.wieczyst. |
516 |
516 |
100,00% |
|
|
|
0750 |
Dochody z
najmu i dzierżawy |
26474 |
7030 |
26,55% |
|
|
|
0840 |
Wpły ze
sprzedaży skł. majątkowych |
20000 |
0 |
0,00% |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
17200 |
509 |
2,96% |
|
|
75023 |
|
Urzędy
Gmin |
16500 |
509 |
3,08% |
|
|
|
0690 |
Wpływy z
różnych opłat |
1500 |
356 |
23,73% |
|
|
|
0970 |
Wpływy z
różnych dochodów |
15000 |
153 |
1,02% |
|
|
75011 |
|
Urzędy
Wojewódzkie |
700 |
0 |
0,00% |
|
|
|
2360 |
Dochody
wł.związane z realiz.zad.rząd. |
700 |
0 |
0,00% |
|
756 |
|
|
Doch.od
os.praw.,fizycz.,i innych jednost. |
895332 |
228124 |
25,48% |
|
|
75601 |
|
Wpływy z
podatku doch.od osób fizycznych |
5900 |
0 |
0,00% |
|
|
|
0350 |
Podatek
od dział.gospod.w formie kar.podatk. |
5800 |
0 |
0,00% |
|
|
|
0910 |
Odsetki
od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
100 |
0 |
0,00% |
|
|
75615 |
|
Wpływy z
pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.j.o. |
239110 |
66020 |
27,61% |
|
|
|
0310 |
Podatek
od nieruchomości |
191640 |
52942 |
27,63% |
|
|
|
0320 |
Podtaek
rolny |
19930 |
5550 |
27,85% |
|
|
|
0330 |
Podatek
leśny |
27540 |
7528 |
27,33% |
|
|
75616 |
|
Wpływy z
pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.o.f. |
272429 |
105330 |
38,66% |
|
|
|
0310 |
Podatek
od nieruchomości |
109378 |
38295 |
35,01% |
|
|
|
0320 |
Podtaek
rolny |
110000 |
42365 |
38,51% |
|
|
|
0330 |
Podatek
leśny |
19872 |
7822 |
39,36% |
|
|
|
0340 |
Podatek od
środków transportowych |
3879 |
3870 |
99,77% |
|
|
|
0360 |
Podatek
do spadków i darowizn |
3000 |
2190 |
73,00% |
|
|
|
0370 |
Podatek
od posiadania psów |
200 |
10 |
5,00% |
|
|
|
0430 |
Wpływy z
opłatay targowej |
2500 |
0 |
0,00% |
|
|
|
0450 |
Wpływy z
opł.admin.za czynności urzędowe |
2500 |
210 |
8,40% |
|
|
|
0500 |
Podatek
do czynności cywilnoprawnych |
18000 |
8269 |
45,94% |
|
|
|
0910 |
Odsetki
od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
3100 |
2299 |
74,16% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z
różnych opł.stanowiące doch.jst |
41000 |
11236 |
27,40% |
|
|
|
0410 |
Wpływy z
opłaty skarbowej |
15000 |
3920 |
26,13% |
|
|
|
0480 |
Wpływy z
opłat za zezwolenia na sprz.alkoh. |
26000 |
7316 |
28,14% |
|
|
75621 |
|
Udziały
gmin w podat.stanowiących doch.bp |
336893 |
45538 |
13,52% |
|
|
|
0010 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
276893 |
53364 |
19,27% |
|
|
|
0020 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
60000 |
-7826 |
-13,04% |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
3500 |
444 |
12,69% |
|
|
75814 |
|
Różne
rozliczenia finansowe |
3500 |
444 |
12,69% |
|
|
|
0920 |
Pozostałe
odsetki |
3500 |
444 |
12,69% |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
2000 |
362 |
18,10% |
|
|
85228 |
|
Usługi
opikuńcze i specjal.usługi opiekuńcze |
2000 |
362 |
18,10% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z
usług |
2000 |
362 |
18,10% |
|
900 |
|
|
Gospoarka
komunalna i ochrona środowiska |
17028 |
1485 |
8,72% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
17028 |
1485 |
8,72% |
|
|
|
0960 |
Otrzymane
spadki spadki,zapisy i dar.pien. |
14000 |
0 |
0,00% |
|
|
|
0970 |
wpływy z
różnych dochodów |
3028 |
1485 |
49,04% |
|
921 |
|
|
Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
8000 |
1032 |
12,90% |
|
|
92109 |
|
Domy i
ośrodki kultury,świetlice i kluby |
8000 |
1032 |
12,90% |
|
|
|
0830 |
Wpływy z
usług |
8000 |
1032 |
12,90% |
|
|
|
|
OGÓŁEM
DOCHODY WŁASNE |
1128544 |
271617 |
24,07% |
|
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
715897 |
187 |
0,03% |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodna i sanitacyjna wsi |
715897 |
187 |
0,03% |
|
|
|
6298 |
Środki z
funduszy strukturalnych |
715897 |
187 |
0,03% |
|
600 |
|
|
Transport
i łączność |
233121 |
0 |
0,00% |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
233121 |
0 |
0,00% |
|
|
|
6298 |
Środki z
funduszy strukturalnych |
203121 |
0 |
0,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe na zadania własne |
30000 |
0 |
0,00% |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
59000 |
18050 |
30,59% |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
59000 |
18050 |
30,59% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
59000 |
18050 |
30,59% |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczel. organów władzy państ. |
804 |
201 |
25,00% |
|
|
75101 |
|
Urzędy
nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804 |
201 |
25,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
804 |
201 |
25,00% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona p.poż |
20000 |
20000 |
100,00% |
|
|
75412 |
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona p.poż |
20000 |
20000 |
100,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacja
na zadania własne |
20000 |
20000 |
100,00% |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
1064000 |
372380 |
35,00% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodz. oraz skł.emer.z ub.społ. |
771000 |
289250 |
37,52% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
771000 |
289250 |
37,52% |
|
|
85213 |
|
Składka
na ubezpieczenie zdrowotne |
4000 |
800 |
20,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
4000 |
800 |
20,00% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w natur. oraz skł.na ub.społ. |
154000 |
34700 |
22,53% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
30000 |
7700 |
25,67% |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe na zadania własne |
124000 |
27000 |
21,77% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
78000 |
24485 |
31,39% |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe na zadania własne |
78000 |
24485 |
31,39% |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiek.i specjalistyczne usł.opiekuń. |
17000 |
5645 |
33,21% |
|
|
|
2010 |
Dotacje
cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
17000 |
5645 |
33,21% |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
40000 |
17500 |
43,75% |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe na zadania własne |
40000 |
17500 |
43,75% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna
pomoc wychowawcza |
23144 |
23144 |
100,00% |
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
23144 |
23144 |
100,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe na zadania własne |
23144 |
23144 |
100,00% |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowis. |
444312 |
0 |
0,00% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
444312 |
0 |
0,00% |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe na zadania własne |
52272 |
0 |
0,00% |
|
|
|
6298 |
Środki z
funduszy strukturalnych |
392040 |
0 |
0,00% |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
177772 |
0 |
0,00% |
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
177772 |
0 |
0,00% |
|
|
|
6298 |
Środki z
funduszy strukturalnych |
177772 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
OGÓŁEM
DOTACJE |
2738050 |
433962 |
15,85% |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
4553572 |
1463473 |
32,14% |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwecji ogolnej dla jst |
2414861 |
928795 |
38,46% |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
2414861 |
928795 |
38,46% |
|
|
75831 |
|
Część
równoważąca subwenji ogólnej dla jst |
213183 |
53295 |
25,00% |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
213183 |
53295 |
25,00% |
|
|
75807 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogól.dla jst |
1925528 |
481383 |
25,00% |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
1925528 |
481383 |
25,00% |
|
|
|
|
w tym
kwota uzupełniająca |
395194 |
0 |
0,00% |
|
|
|
|
OGÓŁEM
DOCHODY |
8420166 |
2169052 |
25,76% |
Załącznik nr 2
|
|
|
|
Informacja z realizacji wydatków |
|
|
|
|
|
|
|
za I kwartał 2006r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
||
|
010 |
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
1321112 |
3962 |
0,3% |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa sanitacyjna wsi |
1301082 |
917 |
0,1% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jedn.budżetowych |
267500 |
917 |
0,3% |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jedn.budżetowych |
317685 |
|
0,0% |
|
|
|
6058 |
Wydatki
funduszy strukturalnych |
715897 |
|
0,0% |
|
|
01030 |
|
Izby
rolnicze |
3100 |
0 |
0,0% |
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gminy na izby rolnicze |
3100 |
|
0,0% |
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
16930 |
3045 |
18,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2400 |
515 |
21,5% |
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
12000 |
|
0,0% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
2530 |
2530 |
100,0% |
|
600 |
|
|
Transport
i łączność |
508372 |
1278 |
0,3% |
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne i gminne |
508372 |
1278 |
0,3% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
7000 |
1278 |
18,3% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
35704 |
|
0,0% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
60000 |
|
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
17840 |
|
0,0% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżet. |
110000 |
|
0,0% |
|
|
|
6060 |
Zakupy
inwestycyjne |
7000 |
|
0,0% |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jst. |
67707 |
|
0,0% |
|
|
|
6058 |
Wyd. na
inwest. z udziałem Srodków Str. |
203121 |
|
0,0% |
|
700 |
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
10100 |
0 |
0,0% |
|
|
70005 |
|
Gosp.gruntami
i nieruchomościami |
6000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
6000 |
|
0,0% |
|
|
70095 |
|
Pozostała
działalność |
4100 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
3100 |
|
0,0% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
1000 |
|
0,0% |
|
710 |
|
|
Działalnosć
usługowa |
17000 |
6588 |
38,8% |
|
|
71004 |
|
Plany
zagospdarowania przestrzennego |
17000 |
6588 |
38,8% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
16000 |
6588 |
41,2% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1000 |
0 |
0,0% |
|
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
1460922 |
365480 |
25,0% |
|
|
75011 |
|
Urzędy
Wojewódzkie |
99472 |
26644 |
26,8% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
68000 |
14668 |
21,6% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
3304 |
3304 |
100,0% |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
12940 |
3137 |
24,2% |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1700 |
426 |
25,1% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
3500 |
1159 |
33,1% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
8000 |
2700 |
33,8% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
500 |
104 |
20,8% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1528 |
1146 |
75,0% |
|
|
75022 |
|
Rady
Gminy |
26000 |
4300 |
16,5% |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fiz. |
25000 |
4300 |
17,2% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów
i wyposażenia |
1000 |
0 |
0,0% |
|
|
75023 |
|
Urzędy
Gmin |
1101901 |
271561 |
24,6% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
240 |
60 |
25,0% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
710000 |
153502 |
21,6% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
56746 |
35746 |
63,0% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
127000 |
33336 |
26,2% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
18800 |
4401 |
23,4% |
|
|
|
4140 |
Składka
na PFRON |
12000 |
3438 |
28,7% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
12000 |
2705 |
22,5% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
45000 |
14469 |
32,2% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
7000 |
1395 |
19,9% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
8000 |
|
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
38000 |
6278 |
16,5% |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
1800 |
497 |
27,6% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2000 |
329 |
16,5% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
9000 |
3630 |
40,3% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
15700 |
11775 |
75,0% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jst |
20000 |
|
0,0% |
|
|
|
6060 |
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jed.budż. |
18615 |
|
0,0% |
|
|
75075 |
|
Promocja
jednostek samorządu terytorial. |
18500 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
3000 |
|
0,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
12000 |
|
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3500 |
|
0,0% |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
215049 |
62975 |
29,3% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
2200 |
350 |
15,9% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
150000 |
33282 |
22,2% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
10849 |
10849 |
100,0% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
27700 |
7229 |
26,1% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1000 |
|
0,0% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
3900 |
1028 |
26,4% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1000 |
|
0,0% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4000 |
1642 |
41,1% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
14400 |
8595 |
59,7% |
|
751 |
|
|
Urzędy
naczel. organów władzy państ. |
804 |
201 |
25,0% |
|
|
75101 |
|
Urzędy
nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804 |
201 |
25,0% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
670 |
201 |
30,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
134 |
|
0,0% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona p-poż. |
182813 |
49353 |
27,0% |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
182813 |
49353 |
27,0% |
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fiz. |
3000 |
2093 |
69,8% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
44494 |
10043 |
22,6% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
3382 |
3382 |
100,0% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
8200 |
2195 |
26,8% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
1200 |
179 |
14,9% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
3000 |
750 |
25,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
55000 |
3904 |
7,1% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
1200 |
497 |
41,4% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
5000 |
|
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
30000 |
22967 |
76,6% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
7000 |
2340 |
33,4% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1337 |
1003 |
75,0% |
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jst |
20000 |
|
0,0% |
|
756 |
|
|
Doch.od
os.praw.,fizycz.,i innych jednostek |
22500 |
6196 |
27,5% |
|
|
75647 |
|
Pobór
podtaków, opłat |
22500 |
6196 |
27,5% |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
20000 |
5453 |
27,3% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
500 |
|
0,0% |
|
|
|
4610 |
Koszty
egzekucji komorniczej |
2000 |
743 |
37,2% |
|
757 |
|
|
Obsługa
długu publicznego |
6000 |
1289 |
21,5% |
|
|
75702 |
|
Obsługa
pap.wartoś.kredytów i pożyczek |
6000 |
1289 |
21,5% |
|
|
|
8070 |
Odsetki
od kredytów i pożyczek |
6000 |
1289 |
21,5% |
|
758 |
|
|
Różne
rozliczenia |
84000 |
0 |
0,0% |
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogolne i celowe |
84000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
84000 |
|
0,0% |
|
801 |
|
|
Oświata
i wychowanie |
2545137 |
697417 |
27,4% |
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
1658757 |
456403 |
27,5% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
65060 |
11223 |
17,3% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
950000 |
211065 |
22,2% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
75430 |
45778 |
60,7% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
184067 |
32376 |
17,6% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
24200 |
4135 |
17,1% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
165000 |
76956 |
46,6% |
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych,dydakt.i książek |
10000 |
255 |
2,6% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
20000 |
8019 |
40,1% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
1000 |
|
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
15000 |
3721 |
24,8% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
3000 |
|
0,0% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
6000 |
250 |
4,2% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
83500 |
62625 |
75,0% |
|
|
|
6050 |
Wyadtki
inwestycyjne |
50000 |
|
0,0% |
|
|
|
6060 |
Zakupy
inwestycyjne |
6500 |
|
0,0% |
|
|
80103 |
|
Oddziały
przedszkolne w szkołach podst. |
117133 |
27661 |
23,6% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
6700 |
1608 |
24,0% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
84200 |
16407 |
19,5% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
16833 |
3104 |
18,4% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
2600 |
441 |
17,0% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
6800 |
6101 |
89,7% |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
648197 |
179898 |
27,8% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
23300 |
4198 |
18,0% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
400700 |
77766 |
19,4% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
27147 |
27147 |
100,0% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
78000 |
15069 |
19,3% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
11000 |
2036 |
18,5% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
2000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
50000 |
28945 |
57,9% |
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych,dydakt.i książek |
2500 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
8550 |
3940 |
46,1% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
8000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5000 |
1177 |
23,5% |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
1600 |
272 |
17,0% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1500 |
91 |
6,1% |
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
3500 |
207 |
5,9% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
25400 |
19050 |
75,0% |
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
100000 |
21047 |
21,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
100000 |
21047 |
21,0% |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
5000 |
371 |
7,4% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2000 |
371 |
18,6% |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
16050 |
12037 |
75,0% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
16050 |
12037 |
75,0% |
|
851 |
|
|
Ochrona
zdrowia |
26000 |
2487 |
9,6% |
|
|
85154 |
|
Przeciwdzialanie
alkoholizmowi |
26000 |
2487 |
9,6% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
z tyt.umów zlecenia |
1000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
5000 |
1575 |
31,5% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
20000 |
912 |
4,6% |
|
852 |
|
|
Pomoc
społeczna |
1283350 |
397744 |
31,0% |
|
|
85202 |
|
Domy
pomocy społecznej |
16000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4330 |
Zakup
usług przez jst od innych jst |
16000 |
0 |
0,0% |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodz. oraz skł.emer.z ub.społ. |
771000 |
279557 |
36,3% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
748500 |
271336 |
36,3% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4000 |
1860 |
46,5% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
2336 |
2258 |
96,7% |
|
|
|
4010 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
12600 |
2950 |
23,4% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
2200 |
508 |
23,1% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
400 |
72 |
18,0% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
200 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
FŚś |
764 |
573 |
75,0% |
|
|
85213 |
|
Składka
na ubezpieczenie zdrowotne |
4000 |
512 |
12,8% |
|
|
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
4000 |
512 |
12,8% |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i
pomoc w natur. oraz skł.na ub.społ. |
179000 |
39189 |
21,9% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
179000 |
39189 |
21,9% |
|
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
85000 |
15765 |
18,5% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
85000 |
15765 |
18,5% |
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
118628 |
28655 |
24,2% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
85000 |
15915 |
18,7% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
7500 |
6323 |
84,3% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
15900 |
3445 |
21,7% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
2300 |
490 |
21,3% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4100 |
256 |
6,2% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
500 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1000 |
975 |
97,5% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
800 |
105 |
13,1% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1528 |
1146 |
75,0% |
|
|
85228 |
|
Usługi
opiek.i specjalistyczne usł.opiekuń. |
34722 |
10620 |
30,6% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
480 |
60 |
12,5% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
25400 |
6013 |
23,7% |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
1920 |
1920 |
100,0% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
4726 |
1430 |
30,3% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
668 |
51 |
7,6% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1528 |
1146 |
75,0% |
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
75000 |
23446 |
31,3% |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
75000 |
23446 |
31,3% |
|
854 |
|
|
Edukacyjna
pomoc wychowawcza |
23144 |
0 |
0,0% |
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
23144 |
0 |
0,0% |
|
|
|
3240 |
Stypendia
dla uczniów |
23144 |
0 |
0,0% |
|
900 |
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowis. |
901720 |
52995 |
5,9% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
668720 |
1098 |
0,2% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
2000 |
1098 |
54,9% |
|
|
|
6058 |
Wydatki
inwestycyjne funduszy struktural. |
392040 |
0 |
0,0% |
|
|
|
6059 |
Wydatki
inwestycyjne jed.budżetowej |
273680 |
0 |
0,0% |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
103000 |
15201 |
14,8% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
71000 |
12776 |
18,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5000 |
2425 |
48,5% |
|
|
|
6060 |
zakupy
inwestycyjne |
27000 |
0 |
0,0% |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic,placów i dróg |
130000 |
36696 |
28,2% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
110000 |
36696 |
33,4% |
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
20000 |
0 |
0,0% |
|
921 |
|
|
Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego |
231893 |
43315 |
18,7% |
|
|
92109 |
|
Domy i
ośrdoki kultury,świetlice i kluby |
135765 |
28479 |
21,0% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zal. Do wynagrodzeń |
0 |
0 |
###### |
|
|
|
2480 |
Dotacvja
dla samorzadowej instytucji kultury |
107286 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
15211 |
15211 |
100,0% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
2621 |
2621 |
100,0% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
373 |
373 |
100,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
6036 |
6036 |
100,0% |
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
1789 |
1789 |
100,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1020 |
1020 |
100,0% |
|
|
|
4350 |
Zakup
usług dostępu do sieci Internet |
249 |
249 |
100,0% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
1180 |
1180 |
100,0% |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
81128 |
14836 |
18,3% |
|
|
|
2480 |
Dotacja
dla samorzadowej instytucji kultury |
66292 |
0 |
0,0% |
|
|
|
3020 |
Nagrody i
wyd. nie zal. do wynagrodzeń |
113 |
113 |
100,0% |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
11089 |
11089 |
100,0% |
|
|
|
4110 |
Składka
na ubezpieczenie społeczne |
1911 |
1911 |
100,0% |
|
|
|
4120 |
Składka
na Fundusz Pracy |
272 |
272 |
100,0% |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
574 |
574 |
100,0% |
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
17 |
17 |
100,0% |
|
|
|
4440 |
Odpis na
zakładowy FŚS |
860 |
860 |
100,0% |
|
|
92120 |
|
Ochrona i
konserwacja zabytków |
15000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
6630 |
Dotacja
na dofinansowanie kosztów inwestycji15000 |
15000 |
0 |
0,0% |
|
926 |
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
232815 |
37962 |
16,3% |
|
|
92605 |
|
Zadania w
zakresie kultury fiz.i sportu |
10600 |
0 |
0,0% |
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe niezaliczone do wynag. |
10000 |
0 |
0,0% |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
600 |
0 |
0,0% |
|
|
92695 |
|
Pozostała
działalność |
222215 |
37962 |
17,1% |
|
|
|
6058 |
Wydaki
inwest. z udziałem środ. Struk. |
177772 |
0 |
0,0% |
|
|
|
6059 |
Wyadatki
inwestycujne jst. |
44443 |
37962 |
85,4% |
|
|
|
|
RAZEM |
8857682 |
1666267 |
18,8% |
Metryka strony
