Strona utworzona 2006-08-30
Z A R Z Ą D Z E N I E N r15 /06
WÓJTA GMINY WĄSOSZ
z dnia 29 sierpnia 2006
w
sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2006
roku.
Na podstawie art.198 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104.) oraz uchwały Nr XXI/136/06 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 sierpnia
2006 zarządzam przyjąć:
§ 1
1. Informację z wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2006 roku zgodnie
z załącznikami :
- plan dochodów po dokonanych zmianach - 8.528.684,00 zł zrealizowano
3.973.666,96 zł. załącznik Nr 1.
-
plan wydatków 8.966.200,00 zł. zrealizowano -
3.485.891,16 zł.
załącznik Nr 2.
2. Informację z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych Gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3
3.
Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury : GOK -
w Wąsoszu zgodnie z załącznikiem Nr 4,
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsoszu zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Informacje opisową z realizacji budżetu gminy Wąsosz za I półrocze 2006 roku.
§ 2
Informację przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w
Łomży w terminie do 31 sierpnia 2006r.
Wójt Gminy Wąsosz
Czesław Ołdakowski
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 15/06Wójta Gminy Wąsosz
z dnia 29 sierpnia 2006r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realizacja dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
za I półrocze 2006r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
51300 |
19950 |
38,89% |
||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi |
51300 |
19950 |
38,89% |
||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z róznych dochodów |
4800 |
2100 |
43,75% |
||||||
|
|
|
0960 |
Wpływy z różnych opłat |
46500 |
17850 |
38,39% |
||||||
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1194 |
883,39 |
73,99% |
||||||
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1194 |
883,39 |
73,99% |
||||||
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy skł.jst |
1194 |
883,39 |
73,99% |
||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
132990 |
56556,24 |
42,53% |
||||||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomoś. |
132990 |
56556,24 |
42,53% |
||||||
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
86000 |
42206,1 |
49,08% |
||||||
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za użytkowa.wieczyst. |
516 |
516,33 |
100,06% |
||||||
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
26474 |
13833,81 |
52,25% |
||||||
|
|
|
0840 |
Wpły ze sprzedaży skł. majątkowych |
20000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
17200 |
7255,18 |
42,18% |
||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
16500 |
6938,68 |
42,05% |
||||||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1500 |
1026,39 |
68,43% |
||||||
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15000 |
5912,29 |
39,42% |
||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
700 |
316,5 |
45,21% |
||||||
|
|
|
2360 |
Dochody wł.związane z realiz.zad.rząd. |
700 |
316,5 |
45,21% |
||||||
|
756 |
|
|
Doch.od os.praw.,fizycz.,i innych jednost. |
895332 |
430658,64 |
48,10% |
||||||
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku doch.od osób fizycznych |
5900 |
1263,28 |
21,41% |
||||||
|
|
|
0350 |
Podatek od dział.gospod.w formie kar.podatk. |
5800 |
1263,28 |
21,78% |
||||||
|
|
|
0910 |
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
100 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
75615 |
|
Wpływy z pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.j.o. |
239110 |
121739,62 |
50,91% |
||||||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
191640 |
101145,62 |
52,78% |
||||||
|
|
|
0320 |
Podtaek rolny |
19930 |
5550 |
27,85% |
||||||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
27540 |
15044 |
54,63% |
||||||
|
|
75616 |
|
Wpływy z pod.rol.leś.oraz pod.i opł.lokaln.o.f. |
272429 |
171550,64 |
62,97% |
||||||
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
109378 |
63758,05 |
43,06% |
||||||
|
|
|
0320 |
Podtaek rolny |
110000 |
70169,15 |
83,58% |
||||||
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
19872 |
13116,28 |
40,31% |
||||||
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
3879 |
4087,6 |
105,38% |
||||||
|
|
|
0360 |
Podatek do spadków i darowizn |
3000 |
2793,9 |
93,13% |
||||||
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
200 |
110 |
55,00% |
||||||
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłatay targowej |
2500 |
690 |
27,60% |
||||||
|
|
|
0450 |
Wpływy z opł.admin.za czynności urzędowe |
2500 |
220 |
8,80% |
||||||
|
|
|
0500 |
Podatek do czynności cywilnoprawnych |
18000 |
14139 |
78,55% |
||||||
|
|
|
0910 |
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opłat |
3100 |
2466,66 |
79,57% |
||||||
|
|
75618 |
|
Wpływy z różnych opł.stanowiące doch.jst |
41000 |
25885,39 |
63,14% |
||||||
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
15000 |
9898 |
65,99% |
||||||
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alkoh. |
26000 |
15987,39 |
61,49% |
||||||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podat.stanowiących doch.bp |
336893 |
110219,71 |
32,72% |
||||||
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
276893 |
117145 |
42,31% |
||||||
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
60000 |
-6925,29 |
-11,54% |
||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3500 |
897,54 |
25,64% |
||||||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
3500 |
897,54 |
25,64% |
||||||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3500 |
897,54 |
25,64% |
||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2000 |
916,3 |
45,82% |
||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opikuńcze i specjal.usługi opiekuńcze |
2000 |
916,3 |
45,82% |
||||||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2000 |
916,3 |
45,82% |
||||||
|
900 |
|
|
Gospoarka komunalna i ochrona środowiska |
17028 |
1705 |
10,01% |
||||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
17028 |
1705 |
10,01% |
||||||
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki spadki,zapisy i dar.pien. |
14000 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
3028 |
1705 |
56,31% |
||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
8000 |
960,17 |
12,00% |
||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
8000 |
960,17 |
12,00% |
||||||
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
8000 |
960,17 |
12,00% |
||||||
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE |
1128544 |
519782,46 |
46,06% |
||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
715897 |
187,5 |
0,03% |
||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi |
715897 |
187,5 |
0,03% |
||||||
|
|
|
6298 |
Środki z funduszy strukturalnych |
715897 |
187,5 |
0,03% |
||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
233121 |
30000 |
12,87% |
||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
233121 |
30000 |
12,87% |
||||||
|
|
|
6298 |
Środki z funduszy strukturalnych |
203121 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
30000 |
30000 |
100,00% |
||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
59000 |
31700 |
53,73% |
||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
59000 |
31700 |
53,73% |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
59000 |
31700 |
53,73% |
||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczel. organów władzy państ. |
804 |
402 |
50,00% |
||||||
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804 |
402 |
50,00% |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
804 |
402 |
50,00% |
||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż |
20000 |
20000 |
100,00% |
||||||
|
|
75412 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż |
20000 |
20000 |
100,00% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacja na zadania własne |
20000 |
20000 |
100,00% |
||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2165 |
2165 |
100,00% |
||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
2165 |
2165 |
100,00% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacja na zadania własne |
2165 |
2165 |
100,00% |
||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1109895 |
730400 |
65,81% |
||||||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodz. oraz skł.emer.z ub.społ. |
771000 |
551250 |
71,50% |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
771000 |
551250 |
71,50% |
||||||
|
|
85213 |
|
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
4000 |
1530 |
38,25% |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
4000 |
1530 |
38,25% |
||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w natur. oraz skł.na ub.społ. |
154000 |
73650 |
47,82% |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
30000 |
14650 |
48,83% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
124000 |
59000 |
47,58% |
||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
82500 |
44252 |
53,64% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
82500 |
44252 |
53,64% |
||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiek.i specjalistyczne usł.opiekuń. |
17000 |
9428 |
55,46% |
||||||
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z bp na zad.bież.jst |
17000 |
9428 |
55,46% |
||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
81395 |
50290 |
61,79% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
81395 |
50290 |
61,79% |
||||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna pomoc wychowawcza |
83602 |
83602 |
100,00% |
||||||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
83602 |
83602 |
100,00% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
83602 |
83602 |
100,00% |
||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowis. |
444312 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
444312 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe na zadania własne |
52272 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
|
6298 |
Środki z funduszy strukturalnych |
392040 |
0 |
0,00% |
||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
177772 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
177772 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
|
6298 |
Środki z funduszy strukturalnych |
177772 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
|
|
OGÓŁEM DOTACJE |
2844403 |
898456,5 |
31,59% |
||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4553572 |
2555428 |
56,12% |
||||||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwecji ogolnej dla jst |
2414861 |
1486072 |
61,54% |
||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2414861 |
1486072 |
61,54% |
||||||
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwenji ogólnej dla jst |
213183 |
106590 |
50,00% |
||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
213183 |
106590 |
50,00% |
||||||
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogól.dla jst |
1925528 |
962766 |
50,00% |
||||||
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1925528 |
962766 |
50,00% |
||||||
|
|
|
|
w tym kwota uzupełniająca |
395194 |
0 |
0,00% |
||||||
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
8528684 |
3973666,96 |
46,59% |
||||||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/06 Wójta Gminy Wasosz
z dnia 29 sierpnia 2006r.
|
|
|
|
Realizacja wydatków |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
za I półrocze 2006r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1321112 |
297538,63 |
22,5% |
||||||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi |
1301082 |
289972,34 |
22,3% |
||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
267500 |
4499,25 |
1,7% |
||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych |
317685 |
74238,96 |
23,4% |
||||||
|
|
|
6058 |
Wydatki funduszy strukturalnych |
715897 |
211234,13 |
29,5% |
||||||
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3100 |
1492,7 |
48,2% |
||||||
|
|
|
2850 |
Wpłaty gminy na izby rolnicze |
3100 |
1492,7 |
48,2% |
||||||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
16930 |
6073,59 |
35,9% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2400 |
543,99 |
22,7% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
12000 |
3000 |
25,0% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2530 |
2529,6 |
100,0% |
||||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
508372 |
87942,17 |
17,3% |
||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne i gminne |
508372 |
87942,17 |
17,3% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
5000 |
1400 |
28,0% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35704 |
1152 |
3,2% |
||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
79129 |
77679,17 |
98,0% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
0 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
62 |
62 |
100,0% |
||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
110000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne |
7649 |
7649 |
100,0% |
||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jst. |
67707 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
6058 |
Wyd. na inwest. z udziałem Srodków Str. |
203121 |
0 |
0,0% |
||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10100 |
1498,52 |
14,8% |
||||||
|
|
70005 |
|
Gosp.gruntami i nieruchomościami |
6000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
4100 |
1498,52 |
36,5% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2300 |
949,7 |
41,3% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
800 |
548,82 |
68,6% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
710 |
|
|
Działalnosć usługowa |
17000 |
16836 |
99,0% |
||||||
|
|
71004 |
|
Plany zagospdarowania przestrzennego |
17000 |
16836 |
99,0% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
17000 |
16836 |
99,0% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
0 |
0,0% |
||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1460922 |
660614,71 |
45,2% |
||||||
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
99472 |
48860,85 |
49,1% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68000 |
30209,03 |
44,4% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3304 |
3303,8 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
12940 |
5170,42 |
40,0% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1700 |
715,22 |
42,1% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3500 |
1864,13 |
53,3% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8000 |
6153,05 |
76,9% |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
299,2 |
59,8% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1528 |
1146 |
75,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
75022 |
|
Rady Gminy |
26000 |
8616,54 |
33,1% |
||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. |
25000 |
8580 |
34,3% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000 |
36,54 |
3,7% |
||||||
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin |
1101901 |
496189,5 |
45,0% |
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
240 |
90 |
37,5% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
710000 |
305046,89 |
43,0% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
56746 |
54834,14 |
96,6% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
127000 |
55842,75 |
44,0% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
18800 |
9046,39 |
48,1% |
||||||
|
|
|
4140 |
Składka na PFRON |
12000 |
7085,63 |
59,0% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
12000 |
5242,51 |
43,7% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45000 |
22516,19 |
50,0% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7000 |
2234,35 |
31,9% |
||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
38000 |
11985,48 |
31,5% |
||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1800 |
922,68 |
51,3% |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000 |
463,6 |
23,2% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9000 |
4073,5 |
45,3% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
15700 |
11775 |
75,0% |
||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jst |
16458 |
1488,4 |
9,0% |
||||||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż. |
22157 |
3541,99 |
16,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorial. |
18500 |
3854,45 |
20,8% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
3000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7000 |
1065,88 |
15,2% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8500 |
2788,57 |
32,8% |
||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
215049 |
103093,37 |
47,9% |
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
2200 |
840 |
38,2% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150000 |
68169,68 |
45,4% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
10849 |
10849,31 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
27700 |
11110,86 |
40,1% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000 |
60,31 |
6,0% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
3900 |
1647,06 |
42,2% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1000 |
179,15 |
17,9% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4000 |
1642 |
41,1% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
14400 |
8595 |
59,7% |
||||||
|
751 |
|
|
Urzędy naczel. organów władzy państ. |
804 |
201 |
25,0% |
||||||
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.władz.pań,kontr.i och.praw. |
804 |
201 |
25,0% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
670 |
201 |
30,0% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
134 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. |
182813 |
70949,76 |
38,8% |
||||||
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
182813 |
70949,76 |
38,8% |
||||||
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. |
3000 |
2198,16 |
73,3% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44494 |
20410,98 |
45,9% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3382 |
3382,38 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
8200 |
3390,91 |
41,4% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
1200 |
307,66 |
25,6% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
3000 |
1437,24 |
47,9% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55000 |
10717,09 |
19,5% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1200 |
709,05 |
59,1% |
||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30000 |
23919,69 |
79,7% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7000 |
2766 |
39,5% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1337 |
1003 |
75,0% |
||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jst |
20000 |
707,6 |
3,5% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
756 |
|
|
Doch.od os.praw.,fizycz.,i innych jednostek |
22500 |
10281,49 |
45,7% |
||||||
|
|
75647 |
|
Pobór podtaków, opłat |
22500 |
10281,49 |
45,7% |
||||||
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
20000 |
9538 |
47,7% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4610 |
Koszty egzekucji komorniczej |
2000 |
743,49 |
37,2% |
||||||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
6000 |
2454,42 |
40,9% |
||||||
|
|
75702 |
|
Obsługa pap.wartoś.kredytów i pożyczek |
6000 |
2454,42 |
40,9% |
||||||
|
|
|
8070 |
Odsetki od kredytów i pożyczek |
6000 |
2454,42 |
40,9% |
||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
84000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogolne i celowe |
84000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
84000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2547302 |
1254036,91 |
49,2% |
||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1668922 |
823422,65 |
49,3% |
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
65060 |
29491,3 |
45,3% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy
dla uczniów |
2165 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
950000 |
428936,92 |
45,2% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
74036 |
74036,29 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
184067 |
85199,8 |
46,3% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
24200 |
11111,3 |
45,9% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
165000 |
83001,71 |
50,3% |
||||||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek |
10000 |
1287,7 |
12,9% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
20000 |
12015,69 |
60,1% |
||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostepu do sieci internet |
1394 |
199 |
14,3% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15000 |
7570,39 |
50,5% |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3000 |
58,4 |
1,9% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6000 |
3868 |
64,5% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
83500 |
62625 |
75,0% |
||||||
|
|
|
6050 |
Wyadtki inwestycyjne |
38500 |
6204,59 |
16,1% |
||||||
|
|
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne |
27000 |
17816,56 |
66,0% |
||||||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podst. |
117133 |
49299,97 |
42,1% |
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
6700 |
3215,2 |
48,0% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84200 |
32814,09 |
39,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
16833 |
6286,67 |
37,3% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
2600 |
882,69 |
33,9% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6800 |
6101,32 |
89,7% |
||||||
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
640197 |
315559,17 |
49,3% |
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
23300 |
10587,74 |
45,4% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
400700 |
179845,76 |
44,9% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
27147 |
27147,08 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
78000 |
33696,43 |
43,2% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
11000 |
4623,98 |
42,0% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
2000 |
157 |
7,9% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50000 |
31600,06 |
63,2% |
||||||
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek |
2500 |
396 |
15,8% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8550 |
5486,48 |
64,2% |
||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000 |
1780,41 |
35,6% |
||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1600 |
540 |
33,8% |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1500 |
441,23 |
29,4% |
||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3500 |
207 |
5,9% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
25400 |
19050 |
75,0% |
||||||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
100000 |
53272,62 |
53,3% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100000 |
53272,62 |
53,3% |
||||||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
5000 |
445,5 |
8,9% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2000 |
445,5 |
22,3% |
||||||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
16050 |
12037 |
75,0% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
16050 |
12037 |
75,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
26000 |
4115,16 |
15,8% |
||||||
|
|
85154 |
|
Przeciwdzialanie alkoholizmowi |
26000 |
4115,16 |
15,8% |
||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia |
1000 |
503,5 |
50,4% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5000 |
1871,95 |
37,4% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20000 |
1739,71 |
8,7% |
||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1329245 |
803463,57 |
60,4% |
||||||
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
16000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
16000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodz. oraz skł.emer.z ub.społ. |
771000 |
549405,28 |
71,3% |
||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
748500 |
537090,67 |
71,8% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3823 |
2061,78 |
53,9% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2513 |
2427,83 |
96,6% |
||||||
|
|
|
4010 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
12600 |
6199,13 |
49,2% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
2200 |
921,8 |
41,9% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
400 |
131,07 |
32,8% |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na FŚś |
764 |
573 |
75,0% |
||||||
|
|
85213 |
|
Składka na ubezpieczenie zdrowotne |
4000 |
1243,22 |
31,1% |
||||||
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4000 |
1243,22 |
31,1% |
||||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w natur. oraz skł.na ub.społ. |
179000 |
80195,64 |
44,8% |
||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
179000 |
80195,64 |
44,8% |
||||||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
85000 |
30586,1 |
36,0% |
||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
85000 |
30586,1 |
36,0% |
||||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
123128 |
53780,53 |
43,7% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
89500 |
35438 |
39,6% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6323 |
6322,64 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
15900 |
5884,32 |
37,0% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
2300 |
794,68 |
34,6% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3100 |
1073,42 |
34,6% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500 |
411,16 |
82,2% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3177 |
2301,82 |
72,5% |
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800 |
408,49 |
51,1% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1528 |
1146 |
75,0% |
||||||
|
|
85228 |
|
Usługi opiek.i specjalistyczne usł.opiekuń. |
34722 |
17065,71 |
49,1% |
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
480 |
120 |
25,0% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25400 |
11572 |
45,6% |
||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1920 |
1920 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
4726 |
2116,41 |
44,8% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
668 |
191,3 |
28,6% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1528 |
1146 |
75,0% |
||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
116395 |
71187,09 |
61,2% |
||||||
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
80045 |
55051,65 |
68,8% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów |
30000 |
10009,98 |
33,4% |
||||||
|
|
|
6060 |
Zakupy inwestycyjne |
6350 |
6125,46 |
96,5% |
||||||
|
854 |
|
|
Edukacyjna pomoc wychowawcza |
83602 |
46308 |
55,4% |
||||||
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
83602 |
46308 |
55,4% |
||||||
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
83602 |
46308 |
55,4% |
||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowis. |
901720 |
88227,59 |
9,8% |
||||||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
668720 |
1066,64 |
0,2% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1000 |
137 |
13,7% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2000 |
929,64 |
46,5% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne funduszy struktural. |
392040 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jed.budżetowej |
273680 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
103000 |
28674,95 |
27,8% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
71000 |
25479,99 |
35,9% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5000 |
3194,96 |
63,9% |
||||||
|
|
|
6060 |
zakupy inwestycyjne |
27000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic,placów i dróg |
130000 |
58486 |
45,0% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
110000 |
57886 |
52,6% |
||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20000 |
600 |
3,0% |
||||||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
231893 |
101167,54 |
44,0% |
||||||
|
|
92109 |
|
Domy i ośrdoki kultury,świetlice i kluby |
135765 |
64237,54 |
47,3% |
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki nie zal. Do wynagrodzeń |
0 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
2480 |
Dotacvja dla samorzadowej instytucji kultury |
107286 |
35760 |
33,3% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15211 |
15210,9 |
100,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
2621 |
2620,82 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
373 |
372,66 |
99,9% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6036 |
6036,29 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1789 |
1788,78 |
100,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1020 |
1019,53 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
249 |
248,56 |
99,8% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
1180 |
1180 |
100,0% |
||||||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
81128 |
36930 |
45,5% |
||||||
|
|
|
2480 |
Dotacja dla samorzadowej instytucji kultury |
66292 |
22095 |
33,3% |
||||||
|
|
|
3020 |
Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń |
113 |
112,85 |
99,9% |
||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
11089 |
11089 |
100,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4110 |
Składka na ubezpieczenie społeczne |
1911 |
1910,61 |
100,0% |
||||||
|
|
|
4120 |
Składka na Fundusz Pracy |
272 |
271,69 |
99,9% |
||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
574 |
573,85 |
99,9% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17 |
17,00, |
100,0% |
||||||
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy FŚS |
860 |
860 |
100,0% |
||||||
|
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
15000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
6630 |
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji15000 |
15000 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
232815 |
40256 |
17,3% |
||||||
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu |
10600 |
2294 |
21,6% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynag. |
10000 |
1694 |
16,9% |
||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
600 |
100,0% |
||||||
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
222215 |
37962 |
17,1% |
||||||
|
|
|
6058 |
Wydaki inwest. z udziałem środ. Struk. |
177772 |
0 |
0,0% |
||||||
|
|
|
6059 |
Wyadatki inwestycujne jst. |
44443 |
37962 |
85,4% |
||||||
|
|
|
|
RAZEM |
8966200 |
3485891,16 |
38,9% |
||||||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/06 Wójta
Gminy Wąsosz
z dnia 29 sierpnia 2006r
Dotacje celowe otrzymane i
wydatkowane w I półroczu 2006 roku.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Strona dochodowa |
Strona wydatkowa |
||||
|
|
|
|
Plan |
Wykonanie |
% |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
750 |
75011 |
2010 |
59.000,00 |
31.700,00 |
53,73 |
59.000,00 |
31.700,00 |
53,7 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
41.000,00 |
20.500,00 |
50,0 |
|
|
|
4040 |
|
|
|
3.304,00 |
3.303,80 |
100,0 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
8.096,00 |
4.102,25 |
50,6 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
1.100,00 |
583,19 |
53,0 |
|
|
|
4210 |
|
|
|
1.500,00 |
750,00 |
50,0 |
|
|
|
4300 |
|
|
|
3.350,00 |
1.810,76 |
54,0 |
|
|
|
4440 |
|
|
|
650,00 |
650,00 |
100,00 |
|
801 |
80101 |
2030 |
2.165,00 |
2.165,00 |
100,0 |
2.165,00 |
- |
|
|
|
|
3260 |
|
|
|
2.165,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
85212 |
2010 |
771.000, 00 |
551.250,00 |
71,5 |
771.000,00 |
549.405,28 |
71,3 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
12.600,00 |
6.199,13 |
49,2 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
2.200,00 |
921,80 |
41,9 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
400,00 |
131,07 |
32,8 |
|
|
|
4210 |
|
|
|
3.823,00 |
261,78 |
6,8 |
|
|
|
4300 |
|
|
|
2.513,00 |
2.427,83 |
96,6 |
|
|
|
4410 |
|
|
|
200,00 |
- |
|
|
|
|
4440 |
|
|
|
764,00 |
573,00 |
75,0 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
748.500 |
537.090,67 |
71,7 |
|
852 |
85213 |
2010 |
4.000,00 |
1.530,00 |
38,2 |
4.000,00 |
1.243,22 |
31,10 |
|
|
|
4130 |
|
|
|
4.000,00 |
1.243,22 |
31,10 |
|
852 |
85214 |
2010 |
30.000,00 |
14.650,00 |
48,8 |
30.000,00 |
14.612,00 |
48,7 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
30.000,00 |
14.612,00 |
48,7 |
|
|
|
2030 |
124.000,00 |
59.000,00 |
196,7 |
124.000,00 |
55.942,00 |
45,1 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
124.000,00 |
55.942,00 |
45,1 |
|
852 |
85219 |
2030 |
82.500,00 |
44.252,00 |
53,6 |
82.500,00 |
44.250,00 |
53,6 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
60.760,00 |
30.636,00 |
50,4 |
|
|
|
4040 |
|
|
|
4.960,00 |
4.960,00 |
100,0 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
10.500,00 |
4.949,32 |
47,1 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
1.500,00 |
794,68 |
52,9 |
|
|
|
4210 |
|
|
|
2.052,00 |
1.000,00 |
48,73 |
|
|
|
4260 |
|
|
|
500,00 |
411,16 |
82,23 |
|
|
|
4300 |
|
|
|
500,00 |
152,84 |
30,56 |
|
|
|
4410 |
|
|
|
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
|
|
4440 |
|
|
|
1.528,00 |
1.146,00 |
75,0 |
|
|
85228 |
2010 |
17.000,00 |
9.428,00 |
|
17.000,00 |
9.428,00 |
55,45 |
|
|
|
4010 |
|
|
|
12.402,00 |
6.140,00 |
49,50 |
|
|
|
4040 |
|
|
|
1.027,00 |
1.027,00 |
100,00 |
|
|
|
4110 |
|
|
|
2.353,00 |
1.245,70 |
52,94 |
|
|
|
4120 |
|
|
|
334,00 |
191,30 |
57,00 |
|
|
|
4440 |
|
|
|
764,00 |
764,00 |
100,00 |
|
|
|
3020 |
|
|
|
120,00 |
60,00 |
50,00 |
|
|
85295 |
2030 |
81.395,00 |
50.290,00 |
|
81.395,00 |
49.983,00 |
61,40 |
|
|
|
3110 |
|
|
|
|
49.983,00 |
|
|
854 |
85415 |
2030 |
83.602,00 |
83.602,00 |
|
83.602,00 |
46.308,00 |
55,39 |
|
|
|
3240 |
|
|
|
83.602,00 |
46.308,00 |
55,39 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Wójta Gminy Wąsosz Nr15/06
z dnia 29 sierpnia 2006
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 r.
GMINNY OŚRODEK
KULTURY W WĄSOSZU
|
L.p. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN |
WYKONANIE |
|
|
PRZYCHODY |
112.286 |
39.700 |
|
I. |
Dotacje z budżetu gminy |
107.286 |
35.760 |
|
II. |
Pozostałe przychody - (wynajem sali) - dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego |
5.000 |
3.940 940 3.000 |
|
III. |
Koszty bieżące |
112.286 |
28.871,35 |
|
1. |
Wynagrodzenia |
56.500 |
21.926,13 |
|
|
Płace osobowe |
56.500 |
21.926,13 |
|
2. |
Pochodne wynagrodzeń |
11.119 |
4.337,60 |
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
9.735 |
3.809,50 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
1.384 |
528,10 |
|
3. |
Materiały i energia: - materiały biurowe - środki czystości, nagrody, prasa |
34.220 |
1.724,56 |
|
4. |
Usługi obce: - abonament radiowy, opłata za telefon, opłata za internet, remonty bieżące |
7.000 |
838,06 |
|
5. |
Świadczenia na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS |
1.112 |
- |
|
6. |
Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe |
1.835 |
45 |
|
7. |
Pozostałe koszty - podróże służbowe |
500 |
- |
Zobowiązania
niewymagalne wynoszą: 3.434,34 zł.
Załącznik Nr 5/06 do Zarządzenia
Wójta Gminy Wasosz Nr 15/06
z dnia 29 sierpnia 2006
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 r.
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY WĄSOSZ
|
L.p. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN |
WYKONANIE |
|
|
PRZYCHODY |
66.292 |
22.095,00 |
|
I. |
Dotacje z budżetu gminy |
66.292 |
22.095,00 |
|
II. |
Koszty bieżące |
66.292 |
25.549,12 |
|
1. |
Wynagrodzenia |
40.000 |
15.829,80 |
|
|
Płace osobowe |
40.000 |
1 5.829,80 |
|
2. |
Pochodne wynagrodzeń |
7.870 |
2.940,58 |
|
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
6.890 |
2.568,94 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
980 |
371.64 |
|
3. |
Materiały i energia: |
15.100 |
6.515,28 |
|
|
Zakup książek |
10.000 |
4.655,82 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia: - nagrody dla dzieci, - materiały biurowe, |
5.100 |
1.997,76 138,30 1.859,46 |
|
4. |
Usługi obce: - prenumerata czasopism, abonament radiowy, |
2.454 |
125,16
|
|
5. |
Świadczenia na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS |
668 |
- |
|
6. |
Pozostałe koszty - podróże służbowe |
200 |
- |
Zobowiązania
niewymagalne wynoszą: 3.454,12 zł.
I N F O R MA C J A
z w y k o n a n i a b u d ż e t u g m i n y W ą s o s z
z a I p ó ł r o c z e 2006 r.
Podstawowym aktem prawnym regulującym gminną gospodarkę finansową w
2006 roku jest budżet gminy, uchwalany
na rok kalendarzowy 2006
w formie uchwały budżetowej Nr XIX/121/06 w dniu 31 marca 2006 r.
Budżet gminy
przygotowywany był w oparciu o akty prawne regulujące zagadnienia finansowe w
gminie tj. :
Ustawę o samorządzie
gminnym.
Ustawę o finansach publicznych.
Tworzony budżet na
2006 rok, który miał zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy, podległych jednostek
skonstruowany był również na podstawie
rozeznania potrzeb.
Gmina Wąsosz położona
jest w północno - zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie
grajewskim.
W gminie Wąsosz podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Na terenie gminy
dominują indywidualne gospodarstwa rolne, oparte głównie na rodzinnych
gospodarstwach rolnych i mieszanych typach produkcji roślinnej i hodowlanej
dostosowanej do koniunktury gospodarczej, z dążeniem do specjalizacji w
zakresie produkcji mleka i trzody chlewnej.
W budżecie Gminy Wąsosz za 2006
rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:
1. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych,
który wynosi 101,5%,
2. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej, który wynosi 101,5%,
3. Składce Funduszu Pracy planowanej w wysokości 2,45% podstawy wymiaru,
składki na ubezpieczenie społeczne
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych
przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2006 rok:
- projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części
wyrównawczej, równoważącej i oświatowej
- przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
5. Kwotach dotacji na zadania zlecone.
Plan
dochodów na 2006r. w gminie Wąsosz po zmianach wynosi - 8.528.684 zł.
W I półroczu 2006 roku, uzyskano
dochody ogółem w wysokości 3.973.666,96 zł., co stanowi 46,59% w stosunku do
zakładanego planu w tym:
- dochody własne -519.782,46 zł, co stanowi
46,06% w stosunku do planu,
- dotacje -898.456,50 zł, co stanowi 31,59% w stosunku do planu,
- subwencje z budżetu państwa -
2.558.428 zł, co stanowi 56,12 %w stosunku do planu.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
dochody nie zostały wykonane, ponieważ w chwili obecnej trwa
realizacja zadania, które będzie
wspierane środkami pochodzącymi
z funduszy strukturalnych. Środki wpłyną do budżetu gminy z chwilą zakończenia
kolejnych etapów realizacji zadania. Umowy z mieszkańcami na partycypację w kosztach inwestycji wodociągowej zostały zawarte z chwilą
rozpoczęcia zadania. Do dnia 30.06.2006 wpływy
z zawartych umów wyniosły 38,39 %. Został złożony wniosek o częściową płatność,
do chwili obecnej dotacja z tytułu funduszy strukturalnych nie wpłynęła.
W
dziale Leśnictwo dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zostały
wykonane.
W
dziale 600 Transport i Łączność gmina
otrzymała planową dotację w wysokości
30.000 zl., na remont drogi w obrębie wsi Szymnany.
W
dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 56.556,24 zł, co
stanowi w 42,53 % w stosunku do planu. Dochody te stanowiły:
2. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w
wysokości -516,33 zł,
3. czynsze z lokali mieszkalnych i
użytkowych, dzierżawa gruntów
w wysokości 13.833,81 zł,
4.
opłata
eksploatacyjna - 42.206,10 zł.
W
dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 7.255,18 zł, co
stanowi 42,18% w stosunku do planu, w tym wpływy:
5.
z różnych
opłat -1.026,39 zł,
6. związane z realizacja zadań rządowych -
316,50 zł,
7. wpływy z różnych dochodów -5.912,29 zł.
Z
dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej
wpłynęło 31.700 zł. co stanowi 53,73 %.
W
dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzyskano dochody
z dotacji wysokości 402 zł, co stanowi 50 % w stosunku do planu. Jest to
dotacja na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego
rejestru wyborców.
W dziale 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i GW w Białymstoku
na remont samochodu strażackiego w wysokości 20.000 zł.
W dziale 756 Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej uzyskano dochody w wysokości 436.320,65 zł. w tym:-
-udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych - 117.145,00 zł.
- wpływy
z podatku od nieruchomości - 148.240,88 zł.
- wpływy z podatku rolnego -97.488,36
zł
- wpływy z podatku leśnego -23.053,86zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 4.087,60 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn -2.793,90 zł
- wpływy z podatku od posiadania psów -110zł
- wpływy z opłaty targowej -690zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -14.139,00zł
- z opłaty skarbowej -9.898,00zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe -220zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu -15.987,39zł
- wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -2.466,66zł
W dziale 758 Różne rozliczenia
uzyskano dochody w wysokości 2.555.428
zł w tym:
- część równoważąca
subwencji
- 106.590,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości - 1.486.072.00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości. -962.766,00zł
Poszczególne wysokości zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministerstwa
Finansów.
W
dziale 758 na plan 3.500,00zł odsetek bankowych wykonanie wynosi 897,54 zł, co
stanowi 26,64 % w stosunku do planu.
Planowane nie zostały wykonane, ponieważ zmniejszyła się wysokość lokat na
rachunku bankowym.
W
dziale 801 Oświata i wychowanie na plan zł wpłynęło 2.165,00 zł, w tym:
8. dotacja na zadania własne -2.165,00 zł.
W
dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano dochody z tytułu dotacji w wysokości - 730.400,00 zł, co stanowi
65,81 % w stosunku do planu,
W dziale 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza wpłynęła dotacja w wysokości 83.602,00zł, co stanowi 100,0 % planu.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska gmina Wąsosz znajduje się na liście rezerwowej do pozyskania środków
ze ZPORR
W dziale 92695
kultura fizyczna i sport zostały złożone wnioski o płatność z funduszy strukturalnych w ramach programu
odnowa wsi polskiej z tytułu wykonanego zadania pod nazwą" Urządzenie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego oraz remont placówki kultury
w miejscowości Wąsosz.
W dziale 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości 960,17 zł.. Są to dochody
za wynajem sali w GOK-u. wykonane tylko
w I-szym kwartale, ponieważ z dniem 1.04.2006 roku GOK w Wąsoszu i Biblioteka
Publiczna działają jako gminne instytucje kultury.
Główne pozycje w dochodach gminy
I półrocze 2006 to subwencje - 64,31 % dochodów ogółem, dotacje - 22,61 %. ,
dochody własne- 13,08 % w tym dochody z tytułu podatków rolnego, od
nieruchomości, leśnego - 6,76 % .
Szczegółowy podział
dochodów na działy, rozdziały i paragrafy zawiera Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy.
Przy opracowywaniu
wydatków w budżecie uwzględnione zostały procedury ostrożnościowe określone w
Ustawie o finansach publicznych. W budżecie na 2006 rok zaplanowano
wydatki ogółem w wysokości -
8.966200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości -
6.216.241,00 zł.
-
wydatki inwestycyjne w wysokości .- 2.749.959,00 zł.
W I
półroczu 2006 r. wydatki zrealizowano w 38,9% tj.; na plan 8.966.200,00zł
wykonano 3.485.891,16 zł.
W
dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki inwestycyjne zostały
zrealizowane, w 22,5 % gmina w I -
szym półroczu realizowana była inwestycja pod nazwą "Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Ławsku i budowa zewnętrznej sieci wodociągowej do wsi Łempice" Została opłacona pierwsza transza za wykonane prace i złożone zostały wnioski
o
płatność. Zakończenie realizacji
zadania nastąpi w miesiącu lipcu br.
Kontynuowano
prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę zewnętrznej sieci
wodociągowej do wsi Bukowo. Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na
budowę dwóch ujęć wody w miejscowości Wąsosz, co pozwoli na zaprojektowanie
budynku stacji uzdatniania wody dla wodociągu w Wasoszu, Żebrach i
Bukowie.
W dziale 600 Transport i łączność
planowane wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg w gminie (zimowe
utrzymanie dróg, żwirowanie i profilowanie dróg na terenach wiejskich, drobne
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, itp.) wyniosły 18.869,13 zł .
W
pierwszym półroczu 2006 roku. trwały prace przy budowie i modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie
wsi Szymany. Koszty tej modernizacji
wyniosły 58.560,00 zł.
W
dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zostały wykonane
w 14,8 %, na zakup materiałów do
drobnych remontów budynków
mieszkalnych.
W
dziale 710 Działalność usługowa planowane wydatki zostały zrealizowane 99,0%.
Wydatki te to opłata z wydane decyzje o warunkach zabudowy dla rolników
indywidualnych
i innych mieszkańców gminy i opłaty za
ustalenie lokalizacji celu publicznego.
W dziale 750 Administracja
publiczna na plan wydatków 1.460.922,00zł wykonano 660.614,71 zł, co stanowi
45,2%. Wydatki w tym dziale to między innymi:
Rozdział 75011 wydatki związane z prowadzeniem zadań zleconych
gminie na plan 99.472,00 zł. ,
wykonano -48.860,85 zł. co stanowi 49,1
%. Wydatki te stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za
energię, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych.
Rozdział 75022 Rady Gminy - na
plan 26.000,00 zł. , wykonano- 8.616,54 zł. , co stanowi 33,1 % planu. Wydatki
te diety dla radnych.
Rozdział 75023 urzędy gminy - na
plan 1.101.901,00 zł. wykonano -
496.189,5 zł. co stanowi - 45,0%
w stosunku do planu. Wydatki te to wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
zakupy materiałów biurowych, węgla , opłaty za energie, rozmowy telefoniczne,
składki PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.,
zagospodarowanie placu przy urzędzie gminy.
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim rozpoczęto realizacje projektu
polegającego na poprawie wyposażenia UG w sprzęt komputerowy.
Rozdział promocja gminy 75075 -
plan wynosi - 22.157,00 zł. , wykonano - 3.854,45 zł.
co stanowi 20,8%. Wydatki te związane były z imprezami
organizowanymi w celu promocji naszej
gminy.
Rozdział 75095 Pozostała
działalność na plan - 215.049,00 zł. , wydatkowano - 103.093,37 zł. co stanowi
47,9 % Wydatki w tym rozdziale związane są
w większości
z wynagrodzeniem dla pracowników
zatrudnionych na pracach interwencyjnych.
W
dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej na plan 804,00zł wykonano
201,00 zł co stanowi 25 %, z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców.
W dziale 754 Bezpieczeństwo na
plan 182.813,00zł wykonano 70.949,76zł, co stanowi 38,8%, Wydatki te stanowiły wynagrodzenia dla
kierowców strażaków, opłaty za energię , remont samochodu dla jednostki OSP w
Wasoszu., zakup paliwa do samochodów strażackich. Kontynuowane są prace przy budowie budynku gospodarczego przy OSP
w miejscowości Ławsk.
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej na plan 22.500,00zł wykonano 10.281,49zł,
co stanowi 45,7%. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem agencyj no-
prowizyjnym sołtysów.
W dziale 757 Obsługa długu
publicznego na plan 6.000,00zł wykonano 2.454,42zł, co stanowi 40,9%. Są to
odsetki od zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych.
W dziale rożne rozliczenia - na
plan 84.000,00 zł. rezerwa na wydatki
nie ujęte w planie nie była rozdysponowana.
W dziale 801 Oświata i
wychowanie na plan 2.547.302,00 zł wykonano - 1.254.036,91 zł.
co stanowi 49,2% w stosunku do planu.
Szkoły podstawowe - na plan
1.668.922,00zł wykonano 823.422,65zł, co stanowi 49,3%,
Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem 6 -ciu
szkół podstawowych na terenie gminy, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup
energii, usług telekomunikacyjnych, węgla oleju opałowego pomocy naukowych,
wydatki związane z remontami szkół W I
- szym półroczu zakupiono piece
centralnego ogrzewania do dwóch szkół w Kędziorowie i Ławsku. Kwota
2.165,00 zł. będzie wydatkowa na zakup wyprawek
w III kwartale.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 117.133,00zł wykonano
49.299,97zł, co stanowi 42,1% w stosunku do planu. Są to wydatki związane
z wynagrodzeniem nauczycieli klas
zerowych.
Gimnazja na plan 640.197,00zł wykonano 315.559,17zł, co stanowi 49,3% w
stosunku do planu. Wydatki te stanowiły
wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli , utrzymanie budynku gimnazjum w
Wąsoszu , zakup oleju opalowego, bieżące remonty i naprawy, zakup pomocy
naukowych., odpisy na fundusz socjalny nauczycieli Zamontowano oprawy
oświetlenia na placu przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu.
Dowożenie uczniów do szkół na plan 100.000,00zł wykonano 53.272,62zł, co
stanowi 53,3%
w stosunku do planu. Wydatki te są ponoszone na zakup biletów miesięcznych dla dzieci
dojeżdżających do gimnazjum .
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli - wydatkowana kwota to 445,5 zł.
na podróże służbowe dla nauczycieli.
W
dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowane środki w kwocie 26.000 zł wykorzystano
w 15,8%. Środki przeznaczono na organizację imprez dla dzieci z rodzin
patologicznych. Wydatki w tym dziale w całości pochodziły z planowanych opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych.
W
dziale 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w wysokości 1.329.245,00zł,
wykonano 803.463,57 zł. co stanowi 60,4%. W rozdziale 85202 planowane wydatki w
wysokości 16.000zł. z zakresu domu pomocy społecznej nie zostały wykonane,
ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.
Wydatki
z zakresu świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia społecznego zostały wykonane
w 71,3% w stosunku do zakładanego planu. Wypłacono 408 rodzinom zasiłki
rodzinne, dla 64 osób zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne dla 16
osób, zaliczki alimentacyjne dla 5 osób, składki emerytalno- rentowe - 7 osób.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w
rozdziale 85213 zostały wykonane w 31,1%.
W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
wykonanie wyniosło 44,8 % w stosunku do
planu. Dla 58 rodzin wypłacono zasiłki
okresowe , 38 rodzinom zasiłki celowe i dla 9 osób zasiłki stałe.
W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na
plan 85.000 zł wypłacono 30.586,10zł, co stanowi 36% w stosunku do planu.
Kwota 53.780,53 zł to wydatki
związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.
Są to wydatki na wynagrodzenia i
pochodne dla pracowników, zakup materiałów
i wyposażenia w prawidłowego
funkcjonowania ośrodka .
W
rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano kwotę
17.65,71zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zajmujących się opieką nad chorym w
domu.
W
rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 116395.00zł wydatkowano
71.187,09zł
z tego dożywianie w szkole - 55.051,65 zł., pozostałe wydatki to zakup
sprzętu do urządzenia stołówki na
bazie pomieszczeń gimnazjum w Wąsoszu. Od nowego roku szkolnego dla uczniów
wydawane będą gorące obiady .Jest to program realizowany przez państwo w
zakresie dożywiania. Z pomocy dożywiania skorzystało 316 dzieci w szkołach
i 8 osób dorosłych.
W
dziale 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza otrzymane środki na stypendium to
83.602,00zł. wydatkowane w I półroczu 46.308,00zł co stanowi 55,4 % planowanej
pomocy dla uczniów. Rozdysponowana kwota w I półroczu nie została wypłacona, ponieważ nie zostały złożone właściwe
dokumenty potwierdzające wydatki na rzecz osób, którym przyznano stypendium.
Stypendium przyznano 155 rodzinom dla 376 uczniów.
W
dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane
kwoty na inwestycje nie zostały
wydatkowane , ponieważ dopiero w drugim kwartale rozpoczęliśmy realizację
zadania na ulicy Świętojańskiej.
W
rozdziale oczyszczeni miast i wsi wydatkowana kwota to 28.674,95 została
przeznaczona na zakup paliwa do
ciągników. Również została wydatkowana kwota w wysokości 57.886 zł. na
oświetlenie uliczne na terenie gminy.
W
dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota to 231.893
zł. zł
a wykonana 101.167,54 zł, co stanowi
44,0%. Działalność GOK i Biblioteki Publicznej w I-szym
kwartale bieżącego roku pokrywana była w całości ze środków ujętych w budżecie
gminy. Natomiast od II kwartału
jednostki te działają jako gminne instytucje kultury, które są dotowane
z budżetu gminy. Dotacja dla GOK w Wąsoszu
wynosi -107.286zł. , a dla Biblioteki Gminnej - 66.292,00 zł. Dotacja
test przekazywana w wysokości 1/12
zawsze do
5 każdego miesiąca. Jednostki kultury
działają na podstawie uchwalonych statutów. Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury
jest pozyskiwanie
i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej gminy, instytucje kultury
współpracują również ze szkołami na terenie naszej gminy. Działające instytucje kultury oprócz
dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskanie środków np. na zakup
książek w ramach programu promocja czytelnictwa. Gminny ośrodek kultury w II kwartale otrzymał dotację w wysokości -
35.760,00 zł., z budżetu gminy , natomiast koszty działalności wyniosły
-28.871,35zł. Koszty te to wynagrodzenia dla pracowników kultury i bieżące
funkcjonowanie instytucji kultury. Biblioteka otrzymała dotację w wysokości -
22.095,00 zł. Koszty działalności
statutowej wyniosły 25.549,12 zł.
W
dziale 926 Kultura fizyczna i sport planowana kwota została wykonana w 17,3 %, na nagrody dla młodzieży biorącej
udział w zawodach sportowych
W
rozdziale pozostała działalność została
wydatkowana kwota w wysokości - 37.962 zł. jest to pierwsza transza za
wykonanie Urządzenia kompleksu
sportowo- rekreacyjnego i remont placówki kultury w Wąsoszu. Dnia 30.06,2006 odbył się końcowy
odbiór wyżej wymienionego zadania
Szczegółowy
podział wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf)
zawiera Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy
Wójt
gminy Wąsosz w I półroczu 2006 r. swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwanie
środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury, a przede wszystkim na
budowę sieci wodociągowej, kanalizacji i poprawę stanu dróg. Wiele zadań
wykonywanych było w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszyło koszty, a
jednocześnie dało możliwość pracy dla osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.
Prace, które zostały wykonane
przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych to:
-
malowanie
dachu na budynku szkoły Podstawowej w Kędziorowie, pomieszczeń szkoły i
kotłowni,
-
budowa i
naprawa ogrodzenia posesji Urzędu Gminy Wąsosz
-
pomalowano
pomieszczenia GOK i Biblioteki
-
układanie
chodników w miejscowości Zebry
-
budowa
budynku gospodarczego przy strażnicy OSP w Ławsku
-
bieżące
utrzymanie dróg poprzez nawiezienie żwirem, usuwanie zakrzaczeń
Ze względu na to, że gmina Wasosz
nasz jest gminą rolniczą i wzrosły wymogi sanitarne odnośnie produkcji mleka , priorytetem jest
zapatrzenie wsi w wodę .
W ramach tych zadań kontynuowane są prace
przy budowie stacji uzdatniania wody
w miejscowości Ławsk prowadzono budowę
wodociągu do Łempice i kol Łazy oraz dokonano częściowej przebudowy sieci
wodociągowej we wsi Ławsk.
Prowadzono prace nad uzyskaniem
pozwolenia na budowę sieci wodociągowej do wsi Bukowo - ostatniej wsi na
terenie gminy Wąsosz bez wodociągu zbiorowego.
Opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę dwóch
ujęć wody
w obrąbie wsi Wąsosz z myślą o budowie nowej stacji uzdatniania
wody dla potrzeb wodociągu w Wasoszu, Żerbach i Bukowie.
Inne ważne zadania inwestycyjne i
remontowe na terenie gminy Wasosz to :
-
rozpoczęcie
budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Świetojańskiej w Wąsoszu
-
zakończono
modernizację drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Szymany
W pierwszym półroczu czyniono starania o
pozyskanie Gimbusa dla szkół i mamy go otrzymać w III kwartale br.
W minionym okresie br. rozpisano
przetarg na budowę drogi gminnej Zalesie - Sulewo-Kownaty. W ramach programu odnowa wsi polskiej
złożono dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego : jeden dotyczy placu zabaw i
boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Ławsku, a drugi zagospodarowania
parku, terenu przy zbiegu ulicy Pl. Rzędziana i Farnej, wykonanie placu zabaw i
boiska do piłki plażowej w miejscowości Wąsosz
Wzorem
lat ubiegłych zadania inwestycyjne kończone są w II półroczu każdego roku.
Wtedy też następuje rozliczenie i ponoszone są
większe wydatki w szczególności inwestycyjne. .
Okres pierwszego półrocza, jak
wcześniej zostało wspomniane to okres, gdy samorząd zabiega o pozyskanie
środków pomocowych. Procedura jest taka, że najpierw samorząd winien otrzymać
promesę, a później przystępuje do realizacji zadania.
W
ramach realizacji zadań objętych planem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
rozpoczęto budowę piezometrów na wysypisku śmieci przy drodze Wąsosz -
Kędziorowo.
Gmina
realizowała zadania zlecone Rozliczenie z otrzymanych dotacji i wydatkowanych
w I-szym półroczu stanowi załącznik nr.3 do zarządzenia Wójta Gminy.
W
pierwszy półroczu bieżącego roku zostały spłacone dwie transze pożyczki do NFOŚ
w wysokości 100.000,00 . Stan
zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza wynosi 1.050.000,00zł.
Należności wymagalne z tytułu zobowiązań pieniężnych, zaliczek
alimentacyjnych - 30.270,60
Nadwyżka
dochodów nad wydatkami w omawianym okresie wyniosła - 487.775,80zł.
Realizując
zadania w I półroczu 2006 r. starano
się poprawić warunki życia mieszkańców gminy Wąsosz.
Metryka strony
